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EFFETTUATO IL 14/10/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO COLLAUDO AMMINISTRATIVO UFFICI SEDE DI FROSINONE VIA ALDO MORO SNC€ 4.190,70
A favore di VONA CLAUDIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/10/2019
Esercizio finanziario 2019 INMI SPALLANZANI - FRN SETTEMBRE 2019 - QUOTA PROFESSIONISTI€ 3.616,08
A favore di SPALLANZANI L. AZIENDA OSPEDALIERA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 14/10/2019
Esercizio finanziario 2019 INCENTIVI GARA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI CENTRO STAMPA, DET. N. G10545/19.€ 3.530,10
A favore di FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002 Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/10/2019
Esercizio finanziario 2019 PAGAMENTO SALDO PROGETTO CUP F87E16000470009€ 3.323,38
A favore di GESTIONI E MANAGEMENT S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/10/2019
Esercizio finanziario 2019 CODICE SIGEM 17004AP000000083 - SALDO AZIONE€ 3.248,81
A favore di ISTITITUO COMPRENSIVO STATALE VIA XVI SETTEMBRE Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/10/2019
Esercizio finanziario 2019 INCENTIVI PER GARA PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO TINTORETTO E C. BAVASTRO. DET. N. G07859/19.€ 3.192,42
A favore di FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002 Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/10/2019
Esercizio finanziario 2019 LIBRI DI TESTO 18/19€ 3.089,59
A favore di NORMA COMUNE Missione Istruzione e diritto allo studio -
EFFETTUATO IL 14/10/2019
Esercizio finanziario 2019 RITENUTA PER IL MANDATO : 36533 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 3.024,31
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 14/10/2019
Esercizio finanziario 2019 PAGAMENTO FATTURA N.19456538 DEL 16/09/2019-€ 3.011,94
A favore di LEASE PLAN ITALIA S.P.A. Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 14/10/2019
Esercizio finanziario 2019 PAGAMENTO FATTURA NUMERO 1 DEL 27/04/2018 RELATIVA A CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA PRESSO IL CASTELLO DI SANTA SEVERA€ 3.000,00
A favore di BIG WAVE EVENTS SRLS Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 14/10/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDI REGIONALI E CPI EE16€ 2.845,12
A favore di A.G.S.M. ENERGIA SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2019 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 36602 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611117€ 2.805,90
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/10/2019
Esercizio finanziario 2019 RITENUTA PER IL MANDATO : 36535 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 2.686,10
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 14/10/2019
Esercizio finanziario 2019 RITENUTA PER IL MANDATO : 36631 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 2.425,50
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 14/10/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO ASSISTENZA SPEC. DISABILITÀ SENSORIALE A.S. 2017-2018 CUP G81B17000330002 NOTA DI DEBITO N. 2€ 2.332,80
A favore di IST. D'ISTRUZIONE SUPERIORE "VIA SARANDI,11" Missione Istruzione e diritto allo studio -
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Esercizio finanziario 2019 CODICE SIGEM 17004AP000000083 - SALDO AZIONE€ 2.274,17
A favore di ISTITITUO COMPRENSIVO STATALE VIA XVI SETTEMBRE Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/10/2019
Esercizio finanziario 2019 LIBRI DI TESTO 18/19€ 2.215,76
A favore di FONTE NUOVA COMUNE Missione Istruzione e diritto allo studio -
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Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI IDRICI SEDI PATRIMONIALI 2019012000101231 DEL 13/09/2019 VIA ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA 85€ 2.133,24
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2019 INCENTIVI GARA TONER.€ 2.017,20
A favore di FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002 Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/10/2019
Esercizio finanziario 2019 INCENTIVI GARA CANCELLERIA.€ 2.000,39
A favore di FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002 Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/10/2019
Esercizio finanziario 2019 LR 20/2007_ACCONTO IST.GIOVANI-ANN.2019€ 2.000,00
A favore di FONTE NUOVA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/10/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 3 DEL 21/02/2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PALAZZO DORIA PAMPHILJ.€ 2.000,00
A favore di SILVESTRI LEGNAMI SRL Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 14/10/2019
Esercizio finanziario 2019 LIBRI DI TESTO 18/19€ 1.503,64
A favore di GALLESE COMUNE Missione Istruzione e diritto allo studio -
EFFETTUATO IL 14/10/2019
Esercizio finanziario 2019 INCENTIVI GARA PER FORNITURA MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI, DET. N. G02969.€ 1.358,25
A favore di FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002 Missione Servizi istituzionali e generali