Pagamento del 14/10/2019 - Esercizio finanziario 2019
LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 3 DEL 21/02/2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PALAZZO DORIA PAMPHILJ.
Missione: Cultura » Programma: Beni di interesse storico
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI
SILVESTRI LEGNAMI SRL,
PARTITA IVA/C.F. 01836910560,
Viterbo
Importo del pagamento (in euro)
2.000,00
- Numero del provvedimento G11684
- Data del provvedimento 05 Settembre 2019
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 2 - Spese in conto capitale
- Capitolo G24108 - UTILIZZAZIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE
- Impegno 24411/2019
- Direzione proponente BILANCIO, GOV. SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
- Mandato 36529/2019
- Codice SIOPE 2323
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 22/11/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE DEL 20% DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE PAT. DEL COMPLESSO SANTA MARIA DELLA PIETA ROMA€ 1.970.954,05
A favore di ASL ROMA 1 Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 L.R. 51/1982 - PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - SCADENZA 31/12/2020 - RUOLO 369 - QUOTA CAPITALE CDP€ 1.303.224,75
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUO 2019 - CODICE RAPPORTO N. 369 - QUOTA CAPITALE - GESTIONE CDP SPA - CDP008 0010256 00369 31122019€ 1.253.885,78
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura