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EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 RITENUTA PER IL MANDATO : 31306 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 91.674,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 INTERVENTI REGIONALI DI DIFESA DEL SUOLO DAL RISCHIO DI ESONDAZIONE – LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO RIO TORTO. ACCONTO€ 61.751,07
A favore di CONSORZIO DI BONIFICA PRATICA DI MARE Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 SALDO AVVISO "SERVIZI FINANZIARI E DI ACCOMPAGNAMENTO A FAVORE DI MICROIMPRESE FEMMINILI-LINEA A"€ 15.000,00
A favore di STRINATI VALENTINA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO IMPONIBILE DELLA FATTURA 29829561 DEL 30/09/2016 PAGATA CON RID BANCARIO DEL 31/12/2016€ 9.071,01
A favore di ENI ADFIN SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 1° ACCONTO BANDO ADATTABILITÀ CUP F87E17000570009 FATTURA N. 1698/2017€ 8.580,00
A favore di WORKING GROUP SOC. CONS. ARL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 LR 4/2016.RIMBORSO AGEVOLAZ TARIFFARIE-DGR 4583/99. NOV-DIC 11 ED INTEGRAZIONE ANNO 2011 COMUNE DI POGGIO MIRTETO E DIC 11 COMUNE DI POMEZIA€ 7.319,88
A favore di TROIANI AUTOSERVIZI S.R.L Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 1° ACCONTO BANDO ADATTABILITÀ CUP F87E17000570009 FATTURA N. 1698/2017€ 6.006,00
A favore di WORKING GROUP SOC. CONS. ARL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 1° ACCONTO BANDO OPERATORI SOCIO SANITARI CUP C89D16001190002 FATTURA N. FE/2017/214€ 5.843,60
A favore di ASL ROMA 2 Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 1° ACCONTO BANDO OPERATORI SOCIO SANITARI CUP C89D16001210002 FATTURA N. FE/2017/216€ 5.843,60
A favore di ASL ROMA 2 Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 1° ACCONTO BANDO OPERATORI SOCIO SANITARI CUP C89D16001190002 FATTURA N. FE/2017/214€ 4.090,52
A favore di ASL ROMA 2 Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 1° ACCONTO BANDO OPERATORI SOCIO SANITARI CUP C89D16001210002 FATTURA N. FE/2017/216€ 4.090,52
A favore di ASL ROMA 2 Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 LAV. IN ECONOMIA DI DISOSTRUZIONE CANALE E SFALCIO ERBA IMP. IDR. DI PRATOLUNGO.M.O./321€ 4.070,00
A favore di C.G.S. DEPURAZIONI S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 1° ACCONTO BANDO OPERATORI SOCIO SANITARI CUP C89D16001230002 FATTURA N. FE/2017/217€ 3.318,94
A favore di ASL ROMA 2 Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 1° ACCONTO BANDO OPERATORI SOCIO SANITARI CUP C89D16001240002 FATTURA N. FE/2017/218€ 3.318,94
A favore di ASL ROMA 2 Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI IDRICI SEDE CRISTOFORO COLOMBO 216€ 2.769,28
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI IDRICI SEDE CRISTOFORO COLOMBO 216€ 2.649,20
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 1° ACCONTO BANDO ADATTABILITÀ CUP F87E17000570009 FATTURA N. 1698/2017€ 2.574,00
A favore di WORKING GROUP SOC. CONS. ARL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 1° ACCONTO BANDO OPERATORI SOCIO SANITARI CUP C89D16001230002 FATTURA N. FE/2017/217€ 2.323,25
A favore di ASL ROMA 2 Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 1° ACCONTO BANDO OPERATORI SOCIO SANITARI CUP C89D16001240002 FATTURA N. FE/2017/218€ 2.323,25
A favore di ASL ROMA 2 Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 LIQUIDAZIONE FATTURA EX LAIT N.107/2013 A SALDO PER EURO 2.314,57(GIÀ LIQUIDATE 251 EURO CON PROVV. N. 33308/2015)€ 2.314,57
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI IDRICI SEDE VIA DEL SERAFICO 121€ 2.164,54
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 1° ACCONTO BANDO OPERATORI SOCIO SANITARI CUP C89D16001250002 FATTURA N. FE/2017/219€ 2.109,34
A favore di ASL ROMA 2 Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 1° ACCONTO BANDO OPERATORI SOCIO SANITARI CUP C89D16001260002 FATTURA N. FE/2017/220€ 2.109,34
A favore di ASL ROMA 2 Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 SALDO AVVISO "SERVIZI FINANZIARI E DI ACCOMPAGNAMENTO A FAVORE DI MICROIMPRESE FEMMINILI-LINEA A"€ 2.000,00
A favore di EFFEBI SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO IVA DELLA FATT.29829561 DEL 30/9/2016 FORNITURA CARBURANTE€ 1.995,19
A favore di ENI ADFIN SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 1° ACCONTO BANDO OPERATORI SOCIO SANITARI CUP C89D16001190002 FATTURA N. FE/2017/214€ 1.753,08
A favore di ASL ROMA 2 Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 1° ACCONTO BANDO OPERATORI SOCIO SANITARI CUP C89D16001210002 FATTURA N. FE/2017/216€ 1.753,08
A favore di ASL ROMA 2 Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 1° ACCONTO BANDO OPERATORI SOCIO SANITARI CUP C89D16001250002 FATTURA N. FE/2017/219€ 1.476,53
A favore di ASL ROMA 2 Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 1° ACCONTO BANDO OPERATORI SOCIO SANITARI CUP C89D16001260002 FATTURA N. FE/2017/220€ 1.476,53
A favore di ASL ROMA 2 Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 856/PA DEL 17/07/17 PER SERVIZIO PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL MONITORAGGIO DEL MULTISERVIZIO€ 1.285,71
A favore di VIVENDA S.R.L. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI IDRICI SEDE VIA CAPITAN BAVASTRO€ 1.185,14
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI IDRICI SEDE CRISTOFORO COLOMBO 216€ 1.109,32
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 1° ACCONTO BANDO OPERATORI SOCIO SANITARI CUP C89D16001230002 FATTURA N. FE/2017/217€ 995,68
A favore di ASL ROMA 2 Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 1° ACCONTO BANDO OPERATORI SOCIO SANITARI CUP C89D16001240002 FATTURA N. FE/2017/218€ 995,68
A favore di ASL ROMA 2 Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 RITENUTA PER IL MANDATO : 31304 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 895,40
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI IDRICI SEDE VIA DEL PESCACCIO 96€ 724,89
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 1° ACCONTO BANDO OPERATORI SOCIO SANITARI CUP C89D16001250002 FATTURA N. FE/2017/219€ 632,80
A favore di ASL ROMA 2 Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 1° ACCONTO BANDO OPERATORI SOCIO SANITARI CUP C89D16001260002 FATTURA N. FE/2017/220€ 632,80
A favore di ASL ROMA 2 Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 LIQ. COMPETENZE MESE DI AGOSTO 2017€ 355,91
A favore di DA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 LR 4/2016. RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE- DGR 4583/99- ESTENSIONE SISTEMA TARIFFARIO INTEGRATO METREBUS. SALDO NOV 2011 COMUNE DI POMEZIA€ 335,26
A favore di TROIANI AUTOSERVIZI S.R.L Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 RITENUTA PER IL MANDATO : 31334 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 279,34
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 RITENUTA PER IL MANDATO : 31354 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 276,93
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 RITENUTA PER IL MANDATO : 31352 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 264,92
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI IDRICI SEDE MARCANTONIO COLONNA 27€ 262,27
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 RITENUTA PER IL MANDATO : 31346 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 216,45
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI IDRICI SEDE VIA MARCANTONIO COLONNA€ 173,26
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 SALDO RL034458 AZIONE 49423 FATTURA N. 20150114 - INTEGRAZIONE PROV. N. 11944, 11946, 11947 DEL 2015€ 167,65
A favore di TELEGI SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 SALDO RL034458 AZIONE 49423 FATTURA N. 20150114 - INTEGRAZIONE PROV. N. 11944, 11946, 11947 DEL 2015€ 160,76
A favore di TELEGI SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI IDRICI SEDE VIA CRISTOFORO COLOMBO 216€ 138,54
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/09/2017
Esercizio finanziario 2017 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA § RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE€ 136,32
A favore di VM (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali