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EFFETTUATO IL 21/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI APR/MAG/GIUGNO 2012 FATT.NN 412007786620-412004897926-412004240377-412003556300 SEDE VIA DEL PESCACCIO€ 65.742,03
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Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.412007786616-412004897922-412004240373-412003556296 PER CONSUMI ELETTRICI SEDE VIA C.BAVASTRO CONTRATTO N.3008729648€ 40.732,98
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EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE 412008453356/ 412007818516/412006282529/413000533280PER FORNITURA ELETTRICITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA FLACCA€ 6.716,38
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Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE NN.412008453359/412007818524/413000533283/412007032720 PER FORNITURA ELETTRICA SEDE APT DI VITERBO€ 2.028,60
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Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE NN.412008481274/413000484243/412006235888/412007786492/412007004426 PER FORN.ELETTR. VT PZZA DELLA ROCCA CFS UT.3008667164€ 1.832,82
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Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE NN 412007786474/ 412008481272/ 412007004424/413000484241PER FORNITURA ELETTRICA SEDE REGIONALE (ARDIS) UTENZA N.3008196925€ 485,09
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Esercizio finanziario 2013 PAGTO FORNITURA ELETTRICA SEDE CFS RIETI VIA PENNESI 2 FATT.NN.412003367472-412004897906€ 374,03
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Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE NN. 412007786482/412008481273/413000484242/412007004425/412006235887PER FORNITURA ELETTRICA UTENZA N.3008667257€ 239,74
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE PER FORNITURA ELETTRICA SEDE SAZ SUBIACO NN.412004056592-412003367426-412004897860€ 196,84
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Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 412008453358 PER FORNITURA ELETTRICA SEDE APT VITERBO UTENZA N. 3008673787€ 113,87
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EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA PER FORNITURA ELETTRICA UTENZA N.3008721741 , FATTURA N. 412007786632€ 110,82
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Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE FORNITURA ELETTRICA UTENZA N.3008988524 SORA -FATT.NN.412007004423/412007786469€ 102,93
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Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE PER FORNITURA ELETTRICA UTENZA N.3008667161 , FATTURE NN. 412007004427/412007786493/412008481275/413000484244€ 95,49
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Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE NN.412006235894/412005578051/412007004432/412007786554PER FORNITURE ELETTRICHE SEDE CFS DI PALESTRINA UTENZA N.3008667797€ 52,67
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Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE NN 412007818518/412008453357/412007032718 FORNITURE ELETTRICHE UTENZA N.3008537256€ 38,55
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EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE NN.412008481290/413000484259/412007004444/412006235907/412007786644 PER FORNITURA ELETTRICA UTENZA N. 3008778447 CFS€ 38,40
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EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N.412007786565 UTENZA N.3008667829 FROSINONE VIA GIUSEPPE MAZZINI€ 10,44
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EFFETTUATO IL 21/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FORNITURA EL.APRILIA VIA DEGLI OLEANDRI FATT.NN.412003367431-412004056597-412004897864€ 400,32
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EFFETTUATO IL 14/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. 3 FT 412004897803-412004056531-412003367367 UT. 3008667127 PER CONSUMO ELETTRICO MAG/GIU'12 VITERBO VIA G. MARCONI 29.€ 6.561,25
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Esercizio finanziario 2013 PAG. 2 FT 41204897846-412004056577 UT. 3008667452 PER CONSUMO ELETTRICO MAG/GIU '12 VITERBO VIA PACINOTTI 5.€ 1.605,78
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Esercizio finanziario 2013 PAG. 2 FT 412004897826-412004056556 PER CONSUMO ELETTRICO MAG/GIU '12 UT 3008667418 LATINA VIA DEI VOLSCI 36.€ 1.118,34
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 3 FT 412004897839-412003367405-412004056570 UT 3008667564 PER CONSUMO ELETTRICO APR/MAG/GIU '12 PRIVERNO MADONNA DELLE GRAZIE.€ 665,26
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Esercizio finanziario 2013 PAG. 2 FT 412004897793-412004056521 PER CONSUMO ELETTRICO MAG/GIU '12 UT. 3008667420 CASSINO VIA S. PASQUALE 50.€ 567,80
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Esercizio finanziario 2013 PAG. 2FT 412004897799-412004056527 PER CONSUMO ELETTRICO GIU/MAG '12 UT 3008667358 FONDI VIA SPINETE I,19€ 381,77
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 3 FT 412004897838-412003367404-412004056569 UT 3008667558 PER CONSUMO ELETTRICO APR/MAG/GIU '12 SORA VIA E. ZINCONE 28A.€ 361,00
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Esercizio finanziario 2013 PAG. 2 FT 412004897847-412004056578 UT 3008667450 PER CONSUMO ELETTRICO MAG/GIU '12 VITERBO -VIA PACINOTTI 5€ 319,84
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Esercizio finanziario 2013 PAG. 3 FT 412004897817-412004056545-412003367381 UT. 3008667157 PER CONSUMO ELETTRICO MAG/GIU '12 GUARCINO VIA S. FRANCESCO 51.€ 184,89
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EFFETTUATO IL 14/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 2 FT 412004056520-412004897792 UT 3008667248 PER CONSUMO ELETTRICO MAG/GIU '12 CONTIGLIANO -VIA TIBURZI 88€ 133,23
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Esercizio finanziario 2013 PAG. 2FT 412004897807-412004056535 UT. 3008667193 PER CONSUMO ELETTRICO MAG/GIU '12 SAN FELICE CIRCEO VIA E. FILIBERTO.€ 56,22
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EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN.412004897851-412004056583-412003367417 PER FORN. ELETTRICA GALLERIA STAFFARO A PRIVERNO€ 18.232,63
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EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004240370-412004897919 SEDE ARCHIVIO SANTA PALOMBA VIA ARDEATINA 22400€ 7.830,54
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412002002208-412003349567-412004849027-412002550684-412004061130 PER FORNITURA ELETTR. EX ARDIS CECCANO€ 7.550,76
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004240371-412004897920 PER FORNITURA ELETTRICA EX ARDIS VIA FLAMINIA 1304€ 6.709,79
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004897844-412004056575 PER FORN.ELETTRICA SEDE VITERBO VIA ROMITI€ 2.231,34
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN.412004897869-412004056602-412003367435 PER FORN.ELETTR. SEDE LATINA VIA ROMAGNOLI€ 2.166,92
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FTTURE NN.412003349569-412004849029-412004061132-412002550686 PER FORN. ELETTRICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SS148 PONTINA€ 1.575,57
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EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004849035-4120040661138 PER FORN. ELETTRICA SEDE APT VITERBO€ 1.228,98
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN.412003349570-412004061133-412002550687-412004849030 PER FORNITURA ELETTR. ILLUMINAZIONE PUBBLICA SS148 PONTINA€ 1.110,39
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EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN.412003349572-412004849032 PER FORNITURA ELETTRICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PONTINA€ 580,28
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN.412004897791-412003367356-412004056519 PER FORNITURA ELETTRICA EX ARDIS CECCANO€ 539,90
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004897843-412003367409-412004056574 PER FORN. ELETTRICA SEDE TERRACINA VIA BATTISTI 77€ 520,57
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004056618-412004897885-412003367451 PER FORN.ELETTR. SABAUDIA SEDE€ 392,12
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004240375-412004897924 PER FORN.ELETTR. EX ARDIS VIA FLAMINIA 1304€ 387,01
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Esercizio finanziario 2013 PAG. 2 FT 412004897823-412003367389 PER CONSUMO ELETTRICO UT 3008667299 CERVETERI VIA IAFFEI 4€ 331,25
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN.412003367490-412004897932 PER FORN. ELETTRICA AMATRICE SEDE ACQUEDOTTI€ 294,43
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412003367396-412004897831-412004056561 PER FORNITURA ELETTRICA SEDE ISP AGR. REG. ATINA€ 272,94
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN.412004056651-412003367483-412004897917 PER FORN. ELETTRICITA' SEDE CFS DI POSTA€ 230,66
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004897796-412003367361-412004056524 PER FORN. ELETTRICA SEDE VALENTANO CFS€ 219,99
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004056539-412003367375-412004897811 PER FORNITURA ELETTR. SEDE ORIOLO ROMANO CFS€ 218,42
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN.412004897859-412003367425-412004056591 PER FORNITURA ELETTRICA SEDE CFS DI PICINISCO€ 216,13
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