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EFFETTUATO IL 21/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI APR/MAG/GIUGNO 2012 FATT.NN 412007786620-412004897926-412004240377-412003556300 SEDE VIA DEL PESCACCIO€ 65.742,03
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Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.412007786616-412004897922-412004240373-412003556296 PER CONSUMI ELETTRICI SEDE VIA C.BAVASTRO CONTRATTO N.3008729648€ 40.732,98
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EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE 412008453356/ 412007818516/412006282529/413000533280PER FORNITURA ELETTRICITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA FLACCA€ 6.716,38
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EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE NN.412008453359/412007818524/413000533283/412007032720 PER FORNITURA ELETTRICA SEDE APT DI VITERBO€ 2.028,60
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EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE NN.412008481274/413000484243/412006235888/412007786492/412007004426 PER FORN.ELETTR. VT PZZA DELLA ROCCA CFS UT.3008667164€ 1.832,82
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EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE NN 412007786474/ 412008481272/ 412007004424/413000484241PER FORNITURA ELETTRICA SEDE REGIONALE (ARDIS) UTENZA N.3008196925€ 485,09
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Esercizio finanziario 2013 PAGTO FORNITURA ELETTRICA SEDE CFS RIETI VIA PENNESI 2 FATT.NN.412003367472-412004897906€ 374,03
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Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE NN. 412007786482/412008481273/413000484242/412007004425/412006235887PER FORNITURA ELETTRICA UTENZA N.3008667257€ 239,74
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE PER FORNITURA ELETTRICA SEDE SAZ SUBIACO NN.412004056592-412003367426-412004897860€ 196,84
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EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 412008453358 PER FORNITURA ELETTRICA SEDE APT VITERBO UTENZA N. 3008673787€ 113,87
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EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA PER FORNITURA ELETTRICA UTENZA N.3008721741 , FATTURA N. 412007786632€ 110,82
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EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE FORNITURA ELETTRICA UTENZA N.3008988524 SORA -FATT.NN.412007004423/412007786469€ 102,93
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Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE PER FORNITURA ELETTRICA UTENZA N.3008667161 , FATTURE NN. 412007004427/412007786493/412008481275/413000484244€ 95,49
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Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE NN.412006235894/412005578051/412007004432/412007786554PER FORNITURE ELETTRICHE SEDE CFS DI PALESTRINA UTENZA N.3008667797€ 52,67
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Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE NN 412007818518/412008453357/412007032718 FORNITURE ELETTRICHE UTENZA N.3008537256€ 38,55
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EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE NN.412008481290/413000484259/412007004444/412006235907/412007786644 PER FORNITURA ELETTRICA UTENZA N. 3008778447 CFS€ 38,40
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Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N.412007786565 UTENZA N.3008667829 FROSINONE VIA GIUSEPPE MAZZINI€ 10,44
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EFFETTUATO IL 21/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FORNITURA EL.APRILIA VIA DEGLI OLEANDRI FATT.NN.412003367431-412004056597-412004897864€ 400,32
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EFFETTUATO IL 14/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. 3 FT 412004897803-412004056531-412003367367 UT. 3008667127 PER CONSUMO ELETTRICO MAG/GIU'12 VITERBO VIA G. MARCONI 29.€ 6.561,25
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EFFETTUATO IL 14/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. 2 FT 41204897846-412004056577 UT. 3008667452 PER CONSUMO ELETTRICO MAG/GIU '12 VITERBO VIA PACINOTTI 5.€ 1.605,78
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EFFETTUATO IL 14/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. 2 FT 412004897826-412004056556 PER CONSUMO ELETTRICO MAG/GIU '12 UT 3008667418 LATINA VIA DEI VOLSCI 36.€ 1.118,34
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EFFETTUATO IL 14/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 3 FT 412004897839-412003367405-412004056570 UT 3008667564 PER CONSUMO ELETTRICO APR/MAG/GIU '12 PRIVERNO MADONNA DELLE GRAZIE.€ 665,26
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EFFETTUATO IL 14/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. 2 FT 412004897793-412004056521 PER CONSUMO ELETTRICO MAG/GIU '12 UT. 3008667420 CASSINO VIA S. PASQUALE 50.€ 567,80
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