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Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE NN. 414001181331 DEL 19/02/14 E 414002110706 DEL 24/03/14 UT 3010209715 SS. CASTRENSE 312 ILLUMINAZIONE PUBBLICA€ 634,39
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Esercizio finanziario 2014 PAG. FATTURE ANNO 2013 NN. 414000310553-413008368211-413006493981-413007150450-413007852398 E 412007809304/12 UT. 3009799865.€ 604,56
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Esercizio finanziario 2014 PAG. FATTURE ANNO 2014 NN. 414001175532 - 414001902460 -414002520983 UT. 3009799865 RIETI -VIA MAGLIANO SABINA.€ 584,56
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Esercizio finanziario 2014 PAG. FATTURE 413008368203/13 - 41400310546/14 - 414001175525/14 - 414001902453/14 - 414002520976/14 CAPRANICA CSO PETRARCA UT. 3009799874.€ 457,64
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Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE NN. 414001902402 DEL 17/03/14 E 414002520925 DEL 10/04/14 UT. 3007700240 BORGOROSE VIA MICANGELI UFF ACQUEDOTTI.€ 411,34
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Esercizio finanziario 2014 PAG. FATT. 414001175466 - 414001902405 E 414002520928 DEL 2014 UT. 3007700254 RIETI PZZA ADRIANO 121 UFF ACQUEDOTTI.€ 388,22
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Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FTT.NN. 414001175551-414000310568-413007852414-413006494001413007150470-413008368227- ANNO 2013-2014 FORNITURA ENERGIA€ 307,48
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Esercizio finanziario 2014 PAG. FATT. NN. 413006493982/13-413007852399/13-413007150451/13-413008368212/13 E 414000310554/14 UT. 3009799811.€ 304,17
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Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE N. 12 FATTURE PER FORNITURA ENERGIA FORMIA MONTE TRIPOLI PERIODO GENNAIO A DICEMBRE 2013€ 265,30
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Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 413008368152-414001175489-414000310509-414001902424-414002520947 DEL 2014 UFFICIO ACQUEDOTTI BORGOROSE€ 248,66
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Esercizio finanziario 2014 LIQ.FT NN.413008368199-413007852387-413007150434-413006493965-414000310543-414001175521-412007786624-412003367488 ANNO 2012-2013-2014€ 244,97
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Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATT.NN.413006493999-413007150468-413007852412-413008368225/2013-N. 414000310566/2014 ENER. ELETTRICA EX ARDIS VIA NOMENTANA 1€ 238,11
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Esercizio finanziario 2014 PAG. FT 413007150354 DEL 23/10/13 - 413006493895 DEL 25/09/13 - 413008368150 DEL 11/1/13 - 41400310508 DEL 17/02/14 E 414001175550 DEL 2014€ 233,30
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Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO N. 11 FATTURE ANNO 13 UT. 3008667161 ORIOLO ROMANO VIA DELLA STAZIONE.€ 219,52
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Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 412007786486-413006493992-413007150461-414001175543 PER FORNITURA ENERGIA GIU.2012 E LUG-OTT 2013€ 219,07
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Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FT NN413007150420-413006493953-413007852377-413008368189-414000310534-414001175513 ANNO 2013 UT 3009716398.€ 206,02
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Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 413007150423-413007852380-413006493956-413008368192-414000310536-414001175514 PER FORN.ENERGIA SABAUDIA 3009716349€ 200,91
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Esercizio finanziario 2014 PAG. FATTURE 413008368215 DEL 11/12/13-41400310557 DEL 16/01/13 E 414001175537 DEL 17/02/14, 4140019802464/2014, FT N.414002520987/20144€ 186,05
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Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.414001175509-413007150414-413006493947-412007786594 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE EX CFS SEGNI€ 173,99
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Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE DEL 2013 NN. 413006493957-413007150424-413008368193 E 414000310537/12 UT. 3009716273 PRIVERSO VIA FASCIA.€ 154,43
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Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 412004056617-412003367450 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE SAZ DI CAPRANICA PRENESTINA CORSO FRANCESCO PETRARCA€ 152,88
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Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE DEL 2014 NN. 414001175533-414001902461 E 414002520984 UT. 3009799811 ISOLA LIRI VIA GRANCIARA.€ 152,61
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