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EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N. 2326097726 DEL 29/08/12 UT. 266409397 CONSUMO ANNO GEN/SET 2010.€ 12,29
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EFFETTUATO IL 03/09/2014
Esercizio finanziario 2014 RIMBORSO ADD.LE REGIONALE GAS NATURALE€ 5.625,22
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EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 2331045744/2012 EX APT€ 7,59
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EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FT. 2229070534-2229123504-2229199281-2229209293-2229232584-2229234696-2229237095-2229238842 DI SETT'12 UT. 100678162 AMATRICE PZA SAGNO€ 21.207,79
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EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE NN. 2325522852-2320829752-2317022434-2314117698-2307619350-2328462118 PER FORNITURA ELETTRICA N.100678162€ 11.764,88
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EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FT 2235583725 DEL 15/11/11 RELATIVO AL CUNSUMO ENERG. 2007 UT. 889063921 ROMA VIA M. COLONNA 27.€ 6.835,47
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EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT 2309534878 DEL 23/3/12 PER CONGUAGLIO 2008 UT. 889063831 ROMA VIA DEL GIORGIONE 129.€ 2.623,90
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EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE NN.2313957144-2317511193-2321692065-2324420673 UTENZA N. 922657892€ 1.918,43
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EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FT 2235583960 DEL 15/11/11 UT 889066474 PER CONSUMO ENERG. ANNO 2007 ROMA VIA G. BELLONI 30.€ 1.439,80
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EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT.2329439653 DEL 5.10.12 - UT 922657892 -€ 1.041,37
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EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT. 2229157748 DEL N28/9/11 E 2233532108 DEL 27/10/11 UT. 889064846 PER CONSUMO ENERGIA 2007/2008 POMEZIA PZA S. BENEDETTO.€ 406,17
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EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 2323233467 PER CONGUAGLIO FORNITURA ELETTRICA SEDE DEL CARAVAGGIO ANNO 2008€ 266,34
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EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE NN.2316975262-2319007008-2319049537-2319050080-2319053155-2319054144-2319055543-2319056074-2319057801-2319060026-231906048€ 203,68
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EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FT 2309549841 - 2309690541 DI MARZO 12 UT.999654003 PER CONSUMO ENERG. NOV/DIC '10 ROMA VIA FLAMINIA 1304€ 142,52
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE NN.2303146376-2303150233-2316493906-2316565902-2316648659-2316961305-2316968707-2316966142-2316972106-2316976200€ 135,20
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EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FT 2309689943 DEL 30/3/12 PER CONSUM. ENERG. DIC '10 UT. 999747117 ROMA VIA FLAMINIA 1304.€ 123,29
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EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT N. 2321521456 DEL 9.7.12 - UT 922838501 -€ 109,51
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EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT 2309689942 DEL 30/03/12 PER CONSUMO ENERG. DIC '10 UT. 999834592 VIA FLAMINIA 1304€ 79,56
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EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ELETTRICHE FATT. NN.2303110983-2303149033€ 71,84
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EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 2323233468 PER CONGUAGLIO FORNITURA ELETTRICA SEDE PRATO DELLA CORTE ANNO 2008€ 27,84
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EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 2326097720 DEL 29.8.12 - UT 266468644 -€ 27,83
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EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FT 2229139932-2229157750-2233532110 DI SET/OTT '11 PER CONSUM ENERG. 2007/2008 UT 889064871 VELLETRI CDA ACQUA VIVOLA 5€ 22,62
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EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FT 2229074435 - 2229157746 - 2233532106 DI SETT. E OTT. '11 PER CONS. ENERG. 2007/2008 UT 889064234 CEPRANO VIA S. MANNO 23.€ 9,23
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EFFETTUATO IL 14/03/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE N. 21 FATTURE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ACQUEDOTTI REGIONALI GRUPPO REATINO/CICOLANO - AGOSTO 2010€ 39.067,14
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 14/03/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE N. 34 FATTURE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ACQUEDOTTI REGIONALI GRUPPO REATINO/CICOLANO - SETTEMBRE 2010.€ 28.392,04
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 14/03/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE N. 31 FATTURE UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ACQUEDOTTI REGIONALI GRUPPO REATINO/CICOLANO - PERIODO NOVEMBRE 2010.€ 25.678,49
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 14/03/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONEN. 48 FATTURE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ACQUEDOTTI REGIONALI GRUPPO REATINO/CICOLANO - PERIODO DICEMBRE 2010 E CONGUAGLI.€ 21.424,97
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EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE ELETTRICHE UTENZA N.267303398 SEDE REGIONALE SANTA PALOMBA VIA ARDEATINA (ARCHIVIO)€ 15.627,78
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EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE ELETTRICHE PER SEDE DI VIA DEL CARAVAGGIO NN.1912262355-1915010380-1915017474-2001204261€ 6.092,32
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EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT NN. 2004015065 DEL 8.4.09- 2004099670 DEL 9.4.09- 2008400072 DEL 8.7.09- 2007037580 DEL9.6.09 - UT 948836602 -€ 4.533,28
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EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 8 FATTURE PER FORNITURA ELETTRICA UTENZA N. 266030495€ 3.910,89
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EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N.2235583891 CONGUAGLIO 2007 SEDE VIA CASSIA€ 2.482,62
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EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. 13 FT NN.1915010366-1913646679-1912262341 DEL '08 E 2000831081-2005532135-2007095125-2008275030-2003501023-2009567524-2011078587-201252€ 737,29
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EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FT 2219282723 DEL 9/6/11 UT. 999747117 PER CONSUMO ENERG. NOV '10 ROMA VIA FLAMINIA 1304.€ 547,20
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EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ELETTRICA SEDE CFS VIA BAGLIVI ANNO 2008 FATTURA N. 1913362425€ 433,32
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EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FATT. 2219274833 DEL 9/6/11 UT.999654003 PER CONSUMO ENERG. NOV '10 ROMA VIA FLAMINIA 1304€ 419,44
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EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FT 2219282722 DEL 09/06/11 PER CONSUMO ENERG. NOV '10 UT 999834592 ROMA VIA FLAMINIA 1304.€ 353,10
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EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FT. 2219282717 DEL 9/06/11 PER CONSUMO ENERG. NOV '10 UT. 999748636 ROMA VIA TIVOLI 45.€ 338,39
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EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 FATTURE PER FORNITURA ELETTRICA CASSINO CFS NN.2007509900-2008191978-2005763498-2002006721-2010018767-2012284099-2011744992-2004709495-€ 337,15
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EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FT 2219274834 DEL 9/06/11 UT. 999653627 PER CONSUMO ENERGIA NOV. '10 ROMA VIA MATELICA.€ 332,87
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EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT N. 2316734403 DEL 24.5.12 E N. 1913301261 DEL 13.11.08 - UT 889064145€ 178,37
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EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO 2 FATT. NN. 2314587415 DEL 9.5.12 E 2326806057 DEL 8.9.12 - UT 922838501 -€ 134,00
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EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT 2208209594 DEL 26/2/11 PER CONSUMO ENERG. DIC '10 UT. 999388443 ROMA VIA DELLE FORNACI.€ 60,17
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EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FATT 2208209592-2220091996 MENO N.C. 2219908686 UT. 999379461 PER CONSUMO ENERG. SETT/DIC '10 ROMA VIA S. D'ACQUISTO.€ 55,95
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EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT 2208209598 DEL 26/02/11 PER CONSUMO ENERG. DIC '10 UT. 999386416 ROMA VIA DI GENEROSA 46.€ 32,21
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EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA ELETTRICA N.1913362404€ 29,11
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EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N.2316734407 PER FORNITURA CFS BAGNOREGIO€ 22,76
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EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FT 2208209595 -2220091999-221908689 DI FEB/GIU '11 PER CONSUMO ENERG. SETT/DIC '10 ROMA VIA PONTE SISTO.€ 21,98
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EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT 2208209597 DEL 26/02/11 PER CONSUMO ENERG. DIC '10 UT. 999381121 ROMA VIA DEI PAPARESCHI 20.€ 21,84
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EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 9 FATTURE UT. 267303398 PER CONSUMO ENER. ANNO '09 ROMA VIA ARDEATINA 22400.€ 28.073,02
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