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EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. 2014001568 DEL 30.4.2014 SERVIZIO DI PULIZIA€ 19.068,49
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. NN° 2014001758-2014002000 DEL 30.5 E 30.6.2014 SERVIZIO PULIZIA EX ASP€ 17.990,64
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 463/F-540/F DEL 31.5 E 30.6.2014 SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI REGIONALI€ 17.799,84
A favore di COSMOPOL SECURITY S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. NN° 99-100-223-396-523- DEL 31.1-28.2.-31.3 E 30.4.2014 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 17.359,14
A favore di CONSORZIO SANA FULL SYSTEM Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT N° 48 DEL 26.2.2014 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 15.860,00
A favore di ROMECO S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUID.FT NN. 2102501043-2107732530-2111435191-2114009487-2115717303-2120014417-2122180083-2132074944-2132109502-2134761248-2201582453€ 13.427,05
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. NN° 1-2 DEL 31.1. E 28.2.2014 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 13.325,33
A favore di POWER SERVICE G.D.G. S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE NN 2314191085 DEL 08/05/12, 2322238108 DEL 10/07/12, 2322519166 DEL 11/07/12 E 2324032176 DEL 07/08/12 UT. 939115480€ 12.888,48
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.1908532979-1908605041-1910100820-1911271347 PER CONSUMI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLINA UT. 266418418€ 11.698,31
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N. 30 DEL 28 AGOSTO 2014 IV SAL€ 10.876,30
A favore di I.S.R.I. SOC. COOP. AR.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N. 30 DEL 28 AGOSTO 2014 IV SAL€ 10.467,35
A favore di I.S.R.I. SOC. COOP. AR.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUID.FATT.NN. 2102420488-2107778966-2114047980-2115693712-2115998940-2120021190-2122125333-2124696348-2129513583-2132062518-2201561014€ 9.967,73
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUID. FATT. NN.2102420489-2107778967-2114047981-2115693713-2115998941-2120021191-2122125334-2124696349-2129513584-2132062519-2201561015€ 9.697,63
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 1 E 2 DEL 31.1. E 28.2.201 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 9.425,23
A favore di AURICCHIO ALESSIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI DI ELETTRICITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA FATT.N. 2400857767 DEL 09/01/2013€ 9.340,05
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. NN° 1251-1307-1463-1464- DEL 30.9-29.10-27.11/2013€ 9.001,00
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUID. FATT. NN.2107150644-2111471254-2114051358-2115731535-21160000523-2120058142-2124671996-2128050579-2132083445-2135144918-2202960420€ 8.264,61
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2021464877 DEL 09/12/09 E N.2101079818 DEL 08/01/10 PER CONSUMI PERIODO NOV. E DIC. 2009€ 8.177,46
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. NN° 1074/2013-1152/2013-1283/2013 DEL 31.89-30.9 E 31.10.2013 SERVIZIO DI PULIZIE€ 7.744,00
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1908695168-1908713324-1910100821-1911271348 PER CONSUMI MAG.-GIU.-LUG.-AGO 2008€ 7.640,09
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 9117000003 DEL 30.6.2014 SERVIZIO DI IVGILANZA€ 7.274,03
A favore di SICURITALIA IVRI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 9117000004 DEL 30.6.2014 SERVIZIO DI VIGILANZA€ 6.994,26
A favore di SICURITALIA IVRI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG. FATT. 123492 DEL-30/05/2014 142583 DEL-01/06/2014 CANONE NOLEGGIO 10-OPEL ASTRA MESE GIUGNO-2014 E RIMANENZA APRILE MAGGIO DI DUE OPEL€ 6.946,33
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione