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EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. 2014001568 DEL 30.4.2014 SERVIZIO DI PULIZIA€ 19.068,49
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. NN° 2014001758-2014002000 DEL 30.5 E 30.6.2014 SERVIZIO PULIZIA EX ASP€ 17.990,64
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 463/F-540/F DEL 31.5 E 30.6.2014 SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI REGIONALI€ 17.799,84
A favore di COSMOPOL SECURITY S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. NN° 99-100-223-396-523- DEL 31.1-28.2.-31.3 E 30.4.2014 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 17.359,14
A favore di CONSORZIO SANA FULL SYSTEM Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT N° 48 DEL 26.2.2014 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 15.860,00
A favore di ROMECO S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUID.FT NN. 2102501043-2107732530-2111435191-2114009487-2115717303-2120014417-2122180083-2132074944-2132109502-2134761248-2201582453€ 13.427,05
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. NN° 1-2 DEL 31.1. E 28.2.2014 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 13.325,33
A favore di POWER SERVICE G.D.G. S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE NN 2314191085 DEL 08/05/12, 2322238108 DEL 10/07/12, 2322519166 DEL 11/07/12 E 2324032176 DEL 07/08/12 UT. 939115480€ 12.888,48
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.1908532979-1908605041-1910100820-1911271347 PER CONSUMI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLINA UT. 266418418€ 11.698,31
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N. 30 DEL 28 AGOSTO 2014 IV SAL€ 10.876,30
A favore di I.S.R.I. SOC. COOP. AR.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N. 30 DEL 28 AGOSTO 2014 IV SAL€ 10.467,35
A favore di I.S.R.I. SOC. COOP. AR.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUID.FATT.NN. 2102420488-2107778966-2114047980-2115693712-2115998940-2120021190-2122125333-2124696348-2129513583-2132062518-2201561014€ 9.967,73
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUID. FATT. NN.2102420489-2107778967-2114047981-2115693713-2115998941-2120021191-2122125334-2124696349-2129513584-2132062519-2201561015€ 9.697,63
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 1 E 2 DEL 31.1. E 28.2.201 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 9.425,23
A favore di AURICCHIO ALESSIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI DI ELETTRICITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA FATT.N. 2400857767 DEL 09/01/2013€ 9.340,05
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. NN° 1251-1307-1463-1464- DEL 30.9-29.10-27.11/2013€ 9.001,00
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUID. FATT. NN.2107150644-2111471254-2114051358-2115731535-21160000523-2120058142-2124671996-2128050579-2132083445-2135144918-2202960420€ 8.264,61
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2021464877 DEL 09/12/09 E N.2101079818 DEL 08/01/10 PER CONSUMI PERIODO NOV. E DIC. 2009€ 8.177,46
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. NN° 1074/2013-1152/2013-1283/2013 DEL 31.89-30.9 E 31.10.2013 SERVIZIO DI PULIZIE€ 7.744,00
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1908695168-1908713324-1910100821-1911271348 PER CONSUMI MAG.-GIU.-LUG.-AGO 2008€ 7.640,09
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 9117000003 DEL 30.6.2014 SERVIZIO DI IVGILANZA€ 7.274,03
A favore di SICURITALIA IVRI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 9117000004 DEL 30.6.2014 SERVIZIO DI VIGILANZA€ 6.994,26
A favore di SICURITALIA IVRI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG. FATT. 123492 DEL-30/05/2014 142583 DEL-01/06/2014 CANONE NOLEGGIO 10-OPEL ASTRA MESE GIUGNO-2014 E RIMANENZA APRILE MAGGIO DI DUE OPEL€ 6.946,33
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 2956 DEL 30.6.2014 SERVIZIO DI VIGILANZA€ 6.927,65
A favore di INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 0013011447 DEL 2.4.2014 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI€ 6.714,93
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT° 13 DEL 4.4.2014€ 6.710,00
A favore di GARNER SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SEZZE VIA DEGLI ARCHI UTENZA N. 948835011 ANNO 2010 + CONGUAGLIO 2010€ 6.007,47
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGEMENTO FATTURA 2333616143 DEL 5/11/12 UT. 889063840.€ 4.359,03
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. 348 E 349 DEL 30.6.2011 SERVIZIO DI PULIZIA€ 3.976,26
A favore di TECNICA FACILITY MANAGEMENT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2121992373 DEL 11/10/10 PER CONSUMI PERIODO SET.2010 ILLUMIN.PUBBL. TANGENZIALE DI ALBANO UT.939115480€ 3.774,42
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FT.N. 2021452687 DEL 09/12/09, N.2100959397 DEL 08/01/10 E N. 2214982495 DEL 03/05/11 CONSUMI 2009 ILL. PUBBLICA UT.948836602€ 3.713,79
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2211581003 DEL 10/04/11 PER CONSUMI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE PUBB. TANG. ALBANO UT. 939115480€ 3.369,77
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUID.FATTURE NN. 2102410055-2107730926-2114051355-2115731532-2116000520-2120058139-2122179411-2124671993-2134856956-2135036492-2202960417€ 3.239,08
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUID. FATT.NN.2021464879-2101079820-2102420490-2107778968-2111423932-2114047982-2115998942-2120021192-2122125335-2124696350-2132062520€ 3.139,34
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2208877744 DEL 09/03/11 PER CONSUMI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA TANG. ALBANO UT. N. 939115480€ 3.071,87
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO DEL PROGETTO POSEIDONE€ 3.000,00
A favore di PBF (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENT FATTURE NN, 2333350228 DEL 23/10/12 E 2336057093 DEL 29/11/12 UT. 889063921 VIA MARCANTONIO COLONNA 27.€ 2.391,44
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATT.NN. 2404368059-2408571254-2411440231-2416318095-2419602852€ 2.375,61
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO INTEGRAZ.1%IVA FATT.NN.3301000017/13 -3301000228/13 3301000474/13 IMMOBILE IN LATINA VIA ROMAGNOLI/VIA VILLAFRANCA SEDE ADA€ 2.055,93
A favore di PRELIOS SGR SPA - FONDO SOCIAL & PUBLIC Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 CONTRIBUTI FINANZIARI PER VISITE MEDICHE CAMPAGNA A.I.B. 2014.€ 2.000,00
A favore di CIVITAVECCHIA COMUNE Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2014€ 2.000,00
A favore di SAO (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG. FATT. NN. 2422728767 DEL 7/7/13, 2427015213 DEL 7/8/13, 2430117448 DEL 6/9/13, 2439527037 DEL 9/11/13 UT. 922657892 LT VIA DUCA DEL MAR€ 1.848,53
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUID. FT NN. 2102410059-2107730928-2114051359-2129460886-2129541714-2129559725-2132083446-2132083447-2134856959-2202960421€ 1.569,09
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1910509880 DEL 08/09/2008 PER FORNITURA ELETTRICITA' SEDE DI VIA ADIGE FROSINONE€ 1.464,26
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DAL 30.04 AL 29.09.14 IMMOBILE IN CAPRANICA(VT) VIA F.PETRARCA, 3 SEDE SAZ€ 1.450,78
A favore di CM (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N. 2438624849 DEL 7/11/13 UT. 266039271€ 1.410,80
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATT.NN. 2102410049-2107730921-2114051349-2115731526-2116000514-2120058133-2122179406-2124671987-2135036488 UT.266035446€ 1.311,76
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTUIRE N. 2021409741 DEL 09/12/09 E N. 2101028749 DEL 08/01/10 PER CONSUMI EL. ILL.PUBBLICA SEZZE UT. 948835011€ 1.205,74
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUID. FATT.NN. 2102410053-2107730924-2114051353-2115731530-2116000518-2120058137-212279409-2124671991-2134856955-2135036491-2201607905€ 1.171,65
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2100968932 DEL 08/01/2010 E N.2102410058 DEL 05/02/2010 PER CONSUMI NOV.2009 E DIC.2009€ 1.107,89
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali