Pagamento del 06/10/2014 - Esercizio finanziario 2014
PG. FT. NN° 1-2 DEL 31.1. E 28.2.2014 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Spese obbligatorie
A FAVORE DI
POWER SERVICE G.D.G. S.R.L.,
PARTITA IVA/C.F. 11699911001,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
13.325,33
- Numero del provvedimento G09917
- Data del provvedimento 08 Luglio 2014
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23406 - SPESE DI TRASPORTO, TRASLOCO E FACCHINAGGIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
- Impegno 35223/2014
- Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
- Mandato 34021/2014
- Codice SIOPE 1354
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A favore di POWER SERVICE G.D.G. S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 20/12/2017
Esercizio finanziario 2017 PG. FT. N° 3 DEL 5.12.2017 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 38.952,00
A favore di POWER SERVICE G.D.G. S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali