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EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 22-23-30-32-34 DEL 15.6.-4.7-3.8 E 5.9.2012 SERVIZIO FACCHINAGGIO€ 33.846,10
A favore di GRUPPO RINASCITA 5 S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N.1400179069 PER SERVIZI CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 5 PER IL PERIODO ETTEMBRE E OTTOBRE 2012€ 33.203,80
A favore di FASTWEB SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 COSTITUZ.GRUPPO LAVORO "PROC.CONSEGNA ALLA REG.LAZIO BENI IMMOBILI DA PARTE COMUNI INADEMPIENTI, C.10 ART.1 L.R. 11.08.2008 N.14"€ 20.414,75
A favore di FPMO (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO FT. N. 35/D/12 - INTERVENTI, MATERIALI, RICAMBI E MANODOPERA - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2012€ 19.184,22
A favore di CO.GE.I. ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1319 DEL 30.09.2012 SMALTIMENTO TONER ED ASSORBENTI IGIENICI€ 18.565,94
A favore di CONSORZIO SANA FULL SYSTEM Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN.412004897851-412004056583-412003367417 PER FORN. ELETTRICA GALLERIA STAFFARO A PRIVERNO€ 18.232,63
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZONE FATTURE ASSISTENZA TECNICA PER CONVEGNI ISTITUZIONALI€ 18.131,85
A favore di EUROPLASMA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 373 DEL 30.09.2012 SERVIZIO DI PULZIIA LOTTO LATINA 2€ 16.147,74
A favore di ECOLUX CONSORZIO D'IMPRESE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 401 DEL 31.10.2012 SERVIZIO DI PULIZIA LTTO LATINA/2€ 16.147,74
A favore di ECOLUX CONSORZIO D'IMPRESE Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 450 DEL 30.11.2012 SERVZIO DI PULIZIA€ 16.147,74
A favore di ECOLUX CONSORZIO D'IMPRESE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE ELETTRICHE UTENZA N.267303398 SEDE REGIONALE SANTA PALOMBA VIA ARDEATINA (ARCHIVIO)€ 15.627,78
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 15 DEL 23.11.2012 SMALTIMENTO MATERIALE FUORI USO€ 12.893,76
A favore di GIA.MA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 410 DEL 21.12.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 12.342,00
A favore di DIS.ECO. SERVIZI S.A.S. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE ASSITENZA TECNICA CONVEGNI ISTITUZIONALI SETT/NOV 2012€ 10.586,29
A favore di EUROPLASMA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA FISSA€ 8.570,48
A favore di FASTWEB SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004240370-412004897919 SEDE ARCHIVIO SANTA PALOMBA VIA ARDEATINA 22400€ 7.830,54
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412002002208-412003349567-412004849027-412002550684-412004061130 PER FORNITURA ELETTR. EX ARDIS CECCANO€ 7.550,76
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 30 DEL 30.11.2012 SMATIMENTO MATERIALE FUORI USO€ 6.769,22
A favore di EUR AMBIENTE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004240371-412004897920 PER FORNITURA ELETTRICA EX ARDIS VIA FLAMINIA 1304€ 6.709,79
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE ELETTRICHE PER SEDE DI VIA DEL CARAVAGGIO NN.1912262355-1915010380-1915017474-2001204261€ 6.092,32
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 26 DEL 31.10.2012 RELATIVA AL SERVIZIO SMALTIMENTO MATERIALE FUORI USO€ 4.996,33
A favore di EUR AMBIENTE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT NN. 2004015065 DEL 8.4.09- 2004099670 DEL 9.4.09- 2008400072 DEL 8.7.09- 2007037580 DEL9.6.09 - UT 948836602 -€ 4.533,28
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 8 FATTURE PER FORNITURA ELETTRICA UTENZA N. 266030495€ 3.910,89
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE ASS.ZA TECNICA PRIMO SEM 2012€ 3.775,20
A favore di EUROPLASMA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE ASS.TECNICA MESE LUGLIO 2012€ 3.396,00
A favore di EUROPLASMA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 14 DEL 7.11.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 2.662,00
A favore di GIA.MA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N.2235583891 CONGUAGLIO 2007 SEDE VIA CASSIA€ 2.482,62
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004897844-412004056575 PER FORN.ELETTRICA SEDE VITERBO VIA ROMITI€ 2.231,34
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN.412004897869-412004056602-412003367435 PER FORN.ELETTR. SEDE LATINA VIA ROMAGNOLI€ 2.166,92
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1520 DEL 31.10.2012 SMALTIMENTO€ 2.165,90
A favore di CONSORZIO SANA FULL SYSTEM Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1365 DEL 30.09.2012 SMALTIMENTO MATERIALE€ 2.153,80
A favore di CONSORZIO SANA FULL SYSTEM Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 121901809522 PER CONSUMO GAS SEDI REGIONALI VARIE€ 1.797,70
A favore di ESTRA ENERGIE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA FISSA€ 1.704,89
A favore di FASTWEB SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA FISSA€ 1.642,64
A favore di FASTWEB SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA FISSA€ 1.599,58
A favore di FASTWEB SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FTTURE NN.412003349569-412004849029-412004061132-412002550686 PER FORN. ELETTRICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SS148 PONTINA€ 1.575,57
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004849035-4120040661138 PER FORN. ELETTRICA SEDE APT VITERBO€ 1.228,98
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FT. N. 35/D/12 - INTERVENTI, MATERIALI, RICAMBI E MANODOPERA - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2012€ 1.188,68
A favore di CO.GE.I. ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN.412003349570-412004061133-412002550687-412004849030 PER FORNITURA ELETTR. ILLUMINAZIONE PUBBLICA SS148 PONTINA€ 1.110,39
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. 13 FT NN.1915010366-1913646679-1912262341 DEL '08 E 2000831081-2005532135-2007095125-2008275030-2003501023-2009567524-2011078587-201252€ 737,29
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 297/12 SALDO LAVORI DI MAN. ORD. TRATTI FECALI E POZZETTI SCARICO IMM. REG. LAZ. USO ABITATIVO PERIODO DICEMBRE 2010€ 720,00
A favore di GEMAST SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN.412003349572-412004849032 PER FORNITURA ELETTRICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PONTINA€ 580,28
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FT 2219282723 DEL 9/6/11 UT. 999747117 PER CONSUMO ENERG. NOV '10 ROMA VIA FLAMINIA 1304.€ 547,20
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN.412004897791-412003367356-412004056519 PER FORNITURA ELETTRICA EX ARDIS CECCANO€ 539,90
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004897843-412003367409-412004056574 PER FORN. ELETTRICA SEDE TERRACINA VIA BATTISTI 77€ 520,57
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ELETTRICA SEDE CFS VIA BAGLIVI ANNO 2008 FATTURA N. 1913362425€ 433,32
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FATT. 2219274833 DEL 9/6/11 UT.999654003 PER CONSUMO ENERG. NOV '10 ROMA VIA FLAMINIA 1304€ 419,44
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004056618-412004897885-412003367451 PER FORN.ELETTR. SABAUDIA SEDE€ 392,12
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004240375-412004897924 PER FORN.ELETTR. EX ARDIS VIA FLAMINIA 1304€ 387,01
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FT 2219282722 DEL 09/06/11 PER CONSUMO ENERG. NOV '10 UT 999834592 ROMA VIA FLAMINIA 1304.€ 353,10
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali