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EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 30/98 TPL EROG. GIUGNO-AGOSTO 2014€ 122.931,46
A favore di MINTURNO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 30/98 TPL EROG. GIUGNO-AGOSTO 2014€ 118.915,45
A favore di SEZZE COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 30/98 TPL EROG. GIUGNO-AGOSTO 2014€ 95.348,18
A favore di LEONESSA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 CESSIONE DI CREDITO UNICREDIT FACTORING N° 17864 (FT. N° 11/2014-PA DEL 30.9.2014)€ 94.721,18
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 30/98 TPL EROG. GIUGNO-AGOSTO 2014€ 82.812,03
A favore di PONZA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. MARCO SIMONE - LIQ.NE SALDO FATTURA N. 94 DEL 16/07/14 - SAL N. 8€ 78.672,26
A favore di ACCIONA AGUA S.A. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 30/98 TPL EROG. GIUGNO-AGOSTO 2014€ 77.304,94
A favore di AMATRICE COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FAT.N.3301000563/14 CANONE LOCAZ. 1.10/31.12.14 IMMOBILE IN LATINA VIA ROMAGNOLI/VIA VILLAFRANCA SEDE ADA€ 71.068,64
A favore di PRELIOS SGR SPA - FONDO SOCIAL & PUBLIC Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 30/98 TPL EROG. GIUGNO-AGOSTO 2014€ 68.046,31
A favore di BAGNOREGIO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 30/98 TPL EROG. GIUGNO-AGOSTO 2014€ 66.724,60
A favore di GAETA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 30/98 TPL EROG. GIUGNO-AGOSTO 2014€ 63.241,45
A favore di CONTIGLIANO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 30/98 TPL EROG. GIUGNO-AGOSTO 2014€ 62.506,88
A favore di PONTINIA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 30/98 TPL EROG. GIUGNO-AGOSTO 2014€ 60.484,11
A favore di ORTE COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 30/98 TPL EROG. GIUGNO-AGOSTO 2014€ 38.069,44
A favore di ROCCAGORGA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 30/98 TPL EROG. GIUGNO-AGOSTO 2014€ 36.343,33
A favore di SERMONETA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQ. FT. N. 212 DEL 09/10/2014 PER PARTECIPAZIONE VINOFORUM 2014.€ 35.380,00
A favore di VINOFORUM EVENTI SRL Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 61/2014/FP DEL 30.9.2014€ 33.964,62
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N. TD01/2014€ 32.330,00
A favore di FPA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. NN° 5031-5032-5033 E 5034 DEL 30.9.2014€ 27.566,06
A favore di SECURITAS METRONOTTE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 CESSIONE DI CREDITO UNICREDIT FACTORING N° 17864 (FT. N° 12/2014-PA DEL 30.9.2014)€ 27.451,09
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. NN° 442-PA DEL 30.9.2014€ 23.959,40
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 858/F DEL 30.9.2014€ 23.873,74
A favore di COSMOPOL SECURITY S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 30/98 TPL EROG. GIUGNO-AGOSTO 2014€ 21.525,13
A favore di SONNINO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FAT.N.142013 CANONE LOCAZ. LUGLIO 2014 IMMOBILE IN VITERBO VIA ROMITI, 80 SEDE ADA€ 19.629,17
A favore di LE PIETRARE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FAT.N.142014 CANONE LOCAZ. AGOSTO 2014 IMMOBILE IN VITERBO VIA ROMITI, 80 SEDE ADA€ 19.629,17
A favore di LE PIETRARE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FAT.N.142015 CANONE LOCAZIONE SETTEMBRE 2014 IMMOBILE IN VITERBO VIA ROMITI, 80 SEDE ADA€ 19.629,17
A favore di LE PIETRARE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FAT.142016 CANONE LOCAZ. OTTOBRE 2014 IMMOBILE IN VITERBO VIA M. ROMITI, 80 SEDE ADA€ 19.629,17
A favore di LE PIETRARE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 54 E 55 DEL 30.9.2014€ 19.381,80
A favore di METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE REGIONE LAZIO AL "FESTIVAL DELLA LETTERATURA DI VIAGGIO" - ROMA 25/28 SETTEMBRE 2014.€ 18.300,00
A favore di SOCIETA' GEOGRAFICA ITALIANA Missione Turismo -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 860/F-861/F- DEL 30.9.2014€ 17.799,84
A favore di COSMOPOL SECURITY S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 403/2014 DEL 30.9.2014€ 17.642,80
A favore di ECOLUX CONSORZIO D'IMPRESE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 30/98 TPL EROG. GIUGNO-AGOSTO 2014€ 17.346,41
A favore di SPERLONGA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. NN° 440-PA-441-PA DEL 30.9.2014€ 16.008,08
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. 60/2014/FP DEL 30.9.2014€ 15.990,59
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 30/98 TPL EROG. GIUGNO-AGOSTO 2014€ 15.127,30
A favore di CANINO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 CONTRIBUTO PER PROGETTI NELLE SCUOLE DETERMINAZIONE G01179/2013€ 15.000,00
A favore di CONSORZIO Missione Istruzione e diritto allo studio -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 POR FESR LAZIO PLUS - EROGAZIONE III ACCONTO 2013€ 12.137,28
A favore di ROMA CAPITALE Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. 62/2014/FP DEL 30.9.2014€ 8.995,31
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 FOND.POL. TOR VERGATA_CIG/CUPZ80080B0EA_FRN_FT_FINO_02.06.2014€ 8.936,40
A favore di FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 INCARICO DI COORDINATORE SICUREZZA LAVORI SUL FIUME ANIENE DA SUBIACO A MARANO EQUO - SALDO PARCELLA€ 6.344,00
A favore di GARATTONI MARTINA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 5° RATA CONVENZIONE INGEGNERIA NATURALISTICA REGIONE LAZIO.€ 6.000,00
A favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 POL UMB I°-_ACCORDO PAGAMENTI_FRN_FT_FINO_02.07.2014€ 4.796,00
A favore di AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 ASL-RM G_ACCORDO PAGAMENTI_FRN_FT_FINO_02.07.2014€ 4.795,56
A favore di ASL ROMA 5 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. 5030 DEL 30.9.2014€ 4.453,00
A favore di SECURITAS METRONOTTE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 AO-SAN CAMILLO FORLANINI_FRN_FT_FINO_02.06.2014€ 4.448,40
A favore di AZIENDA OSPEDAL.RA S.CAMILLO-FORLANINI-SPALLANZANI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI ABBONAMENTO RELATIVO ALL'ANNO 2014 ALL'AGENZIA AGRAPRESS.€ 3.120,00
A favore di OUT SIDER Missione Agricoltura e pesca -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 FOND.POL. TOR VERGATA_CIG/CUP2698353F52_FRN_FT_FINO_02.06.2014€ 3.084,40
A favore di FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 ASL-FROSINONE_FRN_FT_FINO_01.08.2014€ 2.868,80
A favore di AZIENDA ASL FROSINONE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 ASL-RM G_ACCORDO PAGAMENTI_FRN_FT_FINO_02.07.2014€ 2.765,40
A favore di ASL ROMA 5 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 54/2014/FP DEL 30.9.2014€ 2.562,00
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali