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EFFETTUATO IL 04/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO VII SAL FATTURA N.49 DEL 19/11/12 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA LAURENTINA, 631€ 345.258,98
A favore di FLOVARES SCARL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO VIII SAL FATTURA N.02 DEL 18/03/12 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA LAURENTINA, 631€ 335.542,68
A favore di FLOVARES SCARL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO VI SAL FATTURA N.40 DEL 28/09/12 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA LAURENTINA, 631€ 313.642,89
A favore di FLOVARES SCARL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO V SAL FATTURA N.32 DEL 18/07/12 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA LAURENTINA, 631€ 304.088,73
A favore di FLOVARES SCARL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N.42 DEL 31/10/12 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA LAURENTINA, 631€ 25.762,89
A favore di FLOVARES SCARL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/11/2013
Esercizio finanziario 2013 ESECUZIONE ORDINANZA 39352/2012 RIMBORSO SPESE PPT€ 80,00
A favore di NUOVA TRI.MAR SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 29/10/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CONSIP€ 53.813,06
A favore di XEROX ITALIA RENTAL SERVICES Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 29/10/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA FOTOCOPIATRICI SCADENZA 30 MAGGIO€ 53.813,06
A favore di XEROX ITALIA RENTAL SERVICES Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 29/10/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CONSIP€ 493,85
A favore di XEROX ITALIA RENTAL SERVICES Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 29/10/2013
Esercizio finanziario 2013 CANONE LOCAZIONE MODIFICATA PER CHIUSURA PROVVISORIO€ 384,25
A favore di XEROX ITALIA RENTAL SERVICES Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 29/10/2013
Esercizio finanziario 2013 INCENTIVI EX ART. 92 D.LGS. 163/06 PER LAVORI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI ASCENSORI SEDE GIUNTA REGIONE LAZIO. LAVORI COMPLEMENTARI.€ 169,13
A favore di MS (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 29/10/2013
Esercizio finanziario 2013 ART. 92 D.LGS. 163/06 LIQ INCENTIVO ALIQUOTA 2%€ 61,44
A favore di MS (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 29/10/2013
Esercizio finanziario 2013 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 40074 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611113€ 42,28
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 29/10/2013
Esercizio finanziario 2013 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 40078 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611113€ 15,36
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/10/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 3 E 4 DEL 15.1.2013 SERVIZIO DI PULZIIA SEDI REGIONALI€ 16.819,00
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/10/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 208 DEL 31.8.2013 SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO LT/2€ 16.147,74
A favore di ECOLUX CONSORZIO D'IMPRESE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/10/2013
Esercizio finanziario 2013 CESSIONE D CREDITO LINDA/UNICREDIT FACTORING N° 17864 (IN CONT FT. N° 151 DEL 31,8.2013) SERVIZIO DI PULIZIA SEDI REGIOALI DI ROMA€ 7.004,80
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/10/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 959 DEL 31.7.2013 SERVIZIO DI PULIZIA VIA CASSIA€ 3.872,00
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/10/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FT. 10/D/13 - REVISIONE PREZZI XIX SAL, LAVORI EDIFICIO REGIONALE SITO IN VIA CAPO D'AFRICA (COMMESSA 175RCD)€ 2.621,26
A favore di CO.GE.I. ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/10/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1101 DEL 31.08.2013 SERVIZIO DI PULIZIA ROMA VIA PARIGI€ 1.677,06
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/10/2013
Esercizio finanziario 2013 CESSIONE DI CRDITO LINDA/UNICREDIT FACTORING N° 17864 (SALDO FT. N° 151 DEL 31.8.2013)€ 495,84
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 25/10/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 359/13 - PUBBLICAZIONI ESITO GARA LOTTO II, INTERVENTI SUL PATRIMONIO REGIONALE€ 2.979,02
A favore di LEXMEDIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/10/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/13€ 17.699,83
A favore di SOC. PAPALEO S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali - EFFETTUATO IL 23/10/201