Pagamento del 28/10/2013 - Esercizio finanziario 2013
CESSIONE D CREDITO LINDA/UNICREDIT FACTORING N° 17864 (IN CONT FT. N° 151 DEL 31,8.2013) SERVIZIO DI PULIZIA SEDI REGIOALI DI ROMA
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI
LINDA S.R.L.,
PARTITA IVA/C.F. 02904280589,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
7.004,80
- Numero del provvedimento A5345
- Data del provvedimento 28 Ottobre 2010
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23401 - SPESE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PER L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
- Impegno 18431/2013
- Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
- Mandato 39677/2013
- Codice SIOPE 1354
- Beneficiario UNICREDIT FACTORING VIA ALBERICO LABRICI, 10 - MILANO
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A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali