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EFFETTUATO IL 12/11/2020
Esercizio finanziario 2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N.30058354 ENI SPA MESE DI SETTEMBRE RID BANCARIO RIF.PROVVISORIO N.50812€ 1.380,39
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EFFETTUATO IL 12/11/2020
Esercizio finanziario 2020 MANDATO NR. CP00011351470010 PER 003019141311019 1400079484269-1401208636€ 105,98
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EFFETTUATO IL 12/11/2020
Esercizio finanziario 2020 RID BANCARIO RIF. N.39375 MANDATO€ 96,20
A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/11/2020
Esercizio finanziario 2020 RID BANCARIO MANDATO NR. CP00011351470010 PER 002919346290220 1400803257269-1505208824€ 54,90
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EFFETTUATO IL 12/11/2020
Esercizio finanziario 2020 MANDATO NR. CP00011351470010 PER 003032327301119 1400270806269-1302208683 RID BANCARIO€ 40,75
A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/11/2020
Esercizio finanziario 2020 RID BANCARIO MANDATO NR. CP00011351470010 PER 002906290310120 1400631798269-1504208778€ 39,31
A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/11/2020
Esercizio finanziario 2020 MANDATO NR. CP00011351470010 PER 003045628311219 1400469296269-1603208732 RID BANCARIO€ 39,18
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EFFETTUATO IL 24/12/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA PER CARBURANTE MESE DI GIUGNO FATTURA N. 29670865€ 2.689,35
A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29799514 CONSUMO CARBURANTE MESE DI LUGLIO€ 2.490,55
A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29926796 DEL 31/08/2019 PER CARBURANTE AUTOPARCO MESE DI AGOSTO€ 808,75
A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/12/2019
Esercizio finanziario 2019 PAG. FATT. 29543069 DEL 31/5/2019 FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2019 VETTURE CONSIGLIO REGIONALE€ 2.779,14
A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/12/2019
Esercizio finanziario 2019 PAG. FATT. 29297798 DEL 31/3/2019 FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO VETTURE CONSIGLIO REGIONALE€ 2.484,94
A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/12/2019
Esercizio finanziario 2019 PAG. FATT. 29420001 DEL 30/4/2019 FORNITURA CARBURANTE VETTURE CONSIGLIO REGIONALE€ 2.368,98
A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/12/2019
Esercizio finanziario 2019 PAG. FATT. 29177717 DEL 28/2/2019 FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2019 VETTURE CONSIGLIO REGIONALE€ 1.992,62
A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/12/2019
Esercizio finanziario 2019 PAG. FATT. 29062323 DEL 31/1/2019 FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO VETTURE CONSIGLIO REGIONALE€ 1.987,57
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EFFETTUATO IL 17/04/2019
Esercizio finanziario 2019 FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2018 PAGATA CON PROVVISORIO 1738/2019€ 2.758,12
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EFFETTUATO IL 17/04/2019
Esercizio finanziario 2019 FATTURA FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE/2018 (PROVVISORIO 7378)€ 2.414,22
A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/04/2019
Esercizio finanziario 2019 FATTURA FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2018 (PROVVISORIO 12083)€ 1.631,55
A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/03/2019
Esercizio finanziario 2019 PAG. FATT. FORNITURA CARBURANE MESE DI SETTEMBRE-2018 PAGATA PROVVISORIO 42807/2018 (N° PROGRESSIVO FATTURA 48135 )€ 1.882,70
A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/03/2019
Esercizio finanziario 2019 PAG. IVA DELLA FATTURA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER IL MESE DI SETTEMBRE-2018(PROVVISORIO 42807) N° PROGRESSIVO-48135 FATTURA€ 414,19
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EFFETTUATO IL 11/01/2019
Esercizio finanziario 2018 FATTURA FORNITURA CARBURANTE CONSIGLIO MESE DI GIUGNO/2018 (PROVVISORIO 30369)€ 1.803,15
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EFFETTUATO IL 28/12/2018
Esercizio finanziario 2018 FATTURA FORNITURA CARBURANTE CONSIGLIO (PROVVISSORIO 32488)€ 2.295,30
A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/12/2018
Esercizio finanziario 2018 FATTURA FORNITURA CARBURANTE CONSIGLIO MESE DI MAGGIO/2018 (PROVVISORIO 27275)€ 2.099,39
A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/12/2018
Esercizio finanziario 2018 FATTURA FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO/2018 (PROVVISORIO 17365)€ 2.088,88
A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/12/2018
Esercizio finanziario 2018 FATTURA FORNITURA CARBURANTE CONSIGLIO MESE DI MARZO/2018 (PROVVISORIO 20467)€ 1.845,40
A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/12/2018
Esercizio finanziario 2018 FATTURA FORNITURA CARBURANTE CONSIGLIO MESE DI APRILE/2018(PROVVISORIO 24336)€ 1.566,04
A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/12/2018
Esercizio finanziario 2018 FATTURA FORNITURA CARBURANTE CONSIGLIO MESE DI AGOSTO/2018(PROVVISORIO 37071)€ 1.261,95
A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/12/2018
Esercizio finanziario 2018 FATTURA FORNITURA CARBURANTE MESE GENNAIO/2018 (PROVVISORIO 15431)€ 2.342,64
A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 20/07/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO IVA SU FATTURE PER CONSUMI GAS IMMOBILE IN ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91€ 3.375,63
A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 20/07/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO IVA SU FATTURE PER CONSUMI GAS IMMOBILE IN ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91€ 6,54
A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 20/07/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO IVA SU FATTURE PER CONSUMI GAS IMMOBILE IN ROMA CIRCONVALLAZIONE APPIA, 91€ 6,54
A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMBORSO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA DI CONSUMO SUL GAS NATURALE€ 11.549,16
A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/04/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMBORSO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA DI CONSUMO SUL GAS NATURALE - SOCIETA' LA CASCINA 2 SRL€ 2.466,08
A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 20/03/2018
Esercizio finanziario 2018 FATTURA N. M110321399 DEL 09/05/2011 OGGETTO CESSIONE DI CREDITO A SACE FCT 70710/13-76649/16€ 213,47
A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/03/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQ. M120190880 DEL 10/4/12(DETRATTO € 1160.82 INT.NON DOVUTI),M126577079 DEL 23/7/12 (QUOTA CEDUTA)€ 18.252,73
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EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FATTURE M126665035 DEL 27/8/12 E M137066583 DEL 09/9/13 PER CONSUMO ELETTRICO UFFICI ROMA€ 23.183,02
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EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE DI ENERGIA EX SEDE APT RIETI VIA CINTIA ANNO 2016,PER COMPETENZA€ 8.996,54
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EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FATTURE M090225339/M090317559/M090395487 E M090718657 ANNO 2009 PER CONSUMI ELETTRICI DI UFFICI REGIONALI.€ 7.438,10
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EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FATTURA M126658862 DEL 8/8/12 PER CONSUMO ELETTRICO UFFICI REGIONALI.€ 4.738,27
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EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE DI ENERGIA EX SEDE APT RIETI VIA CINTIA ANNO 2013,PER COMPETENZA€ 4.297,12
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EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE DI ENERGIA EX SEDE APT RIETI VIA CINTIA ANNO 2014,PER COMPETENZA€ 4.228,74
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EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE DI ENERGIA EX SEDE APT RIETI VIA CINTIA ANNO 2017,PER COMPETENZA€ 3.924,19
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EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 PAG. FATT. M136284784/M136301308/M136510325/M136645195/M136868471/M136979107 E M137383293 ANNO 2013 PER CONSUMO ELETTRICO UFFICI REGIONALI.€ 2.154,51
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EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FATTURE NN. M080863893/13 - M100285410/10 - M136071452/13 - M136157635/13 PER CONSUMO ELETTRICO DI UFFICI.€ 1.059,22
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EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 PAG. FT M136070376/M136156441/M136293578/M136505539/M136641778 E M137382372 ANNO 2013 PER CONSUMO ELETTRICO UFFICI.€ 1.026,80
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EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMEWNTO FATTURE D130066945/D130074123/D130109622/D130130660 E D140027019 ANNO 2013/2014 PER CONSUMO ELETTRICO UFFICI REGIONALI€ 929,37
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EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 PAG. FATT. M136071450/13 - M136157613/13 - M136294700/13 - M136506118/13 - M136642143/13 - M136719384/13 PER CONSUMO ELETTRICO UFFICI.€ 920,54
A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 PAG. FT. M136071448/M136157611/M136294698/M136506116/M136642141 E M136719382 ANNO 2013 PER CONSUMO ELETTRICO UFFICI.€ 919,53
A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 PAG. FATTURA M110469901 DEL 10/10/11 CONSUMO OTTOBRE 2011€ 913,03
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EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 PAG. FT. M136071449/M136157612/M136294699/M136506117/M136642142 E M136719383 ANNO 2013 PER CONSUMO ELETTRICO UFFICI.€ 873,63
A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali