Pagamento del 21/09/2020 - Esercizio finanziario 2020
REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N 9623 COME DA DET N G10578 DEL 17_09_2020 EMERGENZA COVID 19
Missione: Sanità » Programma: Servizio sanitario regionale – Garanzia dei LEA
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI
EU KON SRL,
PARTITA IVA/C.F. 03043200611,
Caserta
Importo del pagamento (in euro)
2.275.000,00
- Numero del provvedimento G03170
- Data del provvedimento 23 Marzo 2020
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo H11732 - ARMO - UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE CONCERNENTE L'INTESA DI DELIBERAZIONE CIPE RELATIVA AL RIPARTO PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
- Impegno 36229/2020
- Direzione proponente SALUTE ED INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
- Mandato 39624/2020
- Codice SIOPE 1364
Altri pagamenti del Programma
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Esercizio finanziario 2018 MOBILITÀ INTERREGIONALE ATTIVA FSR 2018 - INTESA CSR 148/2018€ 371.162.134,00
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A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
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Esercizio finanziario 2019 COMPENSAZIONE MOBILITÀ PASSIVA INTERREGIONALE CON MOBILITÀ ATTIVA INTERREGIONALE€ 359.359.884,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 21/09/2020
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A favore di EU KON SRL Missione Sanità -
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Esercizio finanziario 2020 EUKON PAGAMENTO FT 1/1326 COME DA DET N G14341 DEL 30.11.2020€ 421.500,00
A favore di EU KON SRL Missione Sanità