Pagamento del 26/08/2020 - Esercizio finanziario 2020
LIQUIDAZIONE FATTURA 168 DEL 03.08.2020
Missione: Sanità » Programma: Servizio sanitario regionale – Garanzia dei LEA
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI
URBAN GARDEN HOTEL S.R.L.,
PARTITA IVA/C.F. 13963351005,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
45.900,00
- Numero del provvedimento G07782
- Data del provvedimento 02 Luglio 2020
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo H11732 - ARMO - UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE CONCERNENTE L'INTESA DI DELIBERAZIONE CIPE RELATIVA AL RIPARTO PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
- Impegno 48876/2020
- Direzione proponente AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
- Mandato 36459/2020
- Codice SIOPE 1364
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 13/12/2018
Esercizio finanziario 2018 MOBILITÀ INTERREGIONALE ATTIVA FSR 2018 - INTESA CSR 148/2018€ 371.162.134,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 17/12/2020
Esercizio finanziario 2020 COMPENSAZIONE MOBILITÀ PASSIVA INTERREGIONALE CON MOBILITÀ ATTIVA INTERREGIONALE€ 366.375.189,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 16/01/2020
Esercizio finanziario 2019 COMPENSAZIONE MOBILITÀ PASSIVA INTERREGIONALE CON MOBILITÀ ATTIVA INTERREGIONALE€ 359.359.884,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 18/12/2020
Esercizio finanziario 2020 PAGAMENTO PARZIALE FATTURA N.170 DEL 02/10/2020 COME DA ATTESTAZIONE DELLA ASLRM1 PROT. N. 198597 DEL 23/11/2020-€ 45.750,00
A favore di URBAN GARDEN HOTEL S.R.L. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 18/12/2020
Esercizio finanziario 2020 PAGAMENTO PARZIALE FATTURA N.171 DEL 02/11/2020, COME DA ATTESTAZIONE DELLA ASLRM2 PROT. N.198616 DEL 23/11/2020-€ 43.680,00
A favore di URBAN GARDEN HOTEL S.R.L. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 09/11/2020
Esercizio finanziario 2020 PAGAMENTO FATTURA N.169 DEL 01/09/2020-€ 41.730,00
A favore di URBAN GARDEN HOTEL S.R.L. Missione Sanità