Pagamento del 19/06/2020 - Esercizio finanziario 2020
CONVENZIONE STRUTTURE ALBERGHIERE COVID19. CAMERE DAL 01.05.20 AL 28.05.20
Missione: Sanità » Programma: Servizio sanitario regionale – Garanzia dei LEA
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI
MONTE ARTEMISIO SRL,
PARTITA IVA/C.F. 05292201000,
Nemi
Importo del pagamento (in euro)
14.280,00
- Numero del provvedimento G04909
- Data del provvedimento 28 Aprile 2020
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo H11732 - ARMO - UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE CONCERNENTE L'INTESA DI DELIBERAZIONE CIPE RELATIVA AL RIPARTO PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
- Impegno 40443/2020
- Direzione proponente AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
- Mandato 25398/2020
- Codice SIOPE 1364
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 13/12/2018
Esercizio finanziario 2018 MOBILITÀ INTERREGIONALE ATTIVA FSR 2018 - INTESA CSR 148/2018€ 371.162.134,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 17/12/2020
Esercizio finanziario 2020 COMPENSAZIONE MOBILITÀ PASSIVA INTERREGIONALE CON MOBILITÀ ATTIVA INTERREGIONALE€ 366.375.189,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 16/01/2020
Esercizio finanziario 2019 COMPENSAZIONE MOBILITÀ PASSIVA INTERREGIONALE CON MOBILITÀ ATTIVA INTERREGIONALE€ 359.359.884,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 12/06/2020
Esercizio finanziario 2020 FATTURA CONVENZIONE ALBERGHI COVID.MESE MAGGIO 2020€ 6.120,00
A favore di MONTE ARTEMISIO SRL Missione Sanità