Pagamento del 29/05/2020 - Esercizio finanziario 2020
PAGAMENTO FATTURA 329 CAMERE DAL 06/04/2020 AL 05/05/2020 EMERGENZA COVID 19
Missione: Sanità » Programma: Servizio sanitario regionale – Garanzia dei LEA
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI
HOTEL EXCELSIOR DI IDA MARIA DE SANTIS & C. S.A.S,
PARTITA IVA/C.F. 01512830595,
Latina
Importo del pagamento (in euro)
12.600,00
- Numero del provvedimento G04913
- Data del provvedimento 28 Aprile 2020
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo H11732 - ARMO - UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE CONCERNENTE L'INTESA DI DELIBERAZIONE CIPE RELATIVA AL RIPARTO PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
- Impegno 40446/2020
- Direzione proponente AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
- Mandato 22349/2020
- Codice SIOPE 1364
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 13/12/2018
Esercizio finanziario 2018 MOBILITÀ INTERREGIONALE ATTIVA FSR 2018 - INTESA CSR 148/2018€ 371.162.134,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 17/12/2020
Esercizio finanziario 2020 COMPENSAZIONE MOBILITÀ PASSIVA INTERREGIONALE CON MOBILITÀ ATTIVA INTERREGIONALE€ 366.375.189,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 16/01/2020
Esercizio finanziario 2019 COMPENSAZIONE MOBILITÀ PASSIVA INTERREGIONALE CON MOBILITÀ ATTIVA INTERREGIONALE€ 359.359.884,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 19/06/2020
Esercizio finanziario 2020 CONVENZIONE COVID STRUTTURE ALBERGHIERE COVID19. CAMERE PERIODO 6.5.20 - 4.6.20€ 12.600,00
A favore di HOTEL EXCELSIOR DI IDA MARIA DE SANTIS & C. S.A.S Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 21/07/2020
Esercizio finanziario 2020 D.G.R. N. 239/2020 MISURA 1. CONTRIBUTI A FAVORE DELLE STRUTTURE RICETTIVE€ 8.000,00
A favore di HOTEL EXCELSIOR DI IDA MARIA DE SANTIS & C. S.A.S Missione Turismo