Pagamento del 01/04/2020 - Esercizio finanziario 2020
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SUL SISTEMA SOFTWARE "ANAGRAFE REGIONALE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" - ACCONTO 10%
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Statistica e sistemi informativi
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI
SOLUXIONI SRL,
PARTITA IVA/C.F. 01710740505,
Pisa
Importo del pagamento (in euro)
4.323,00
- Numero del provvedimento G02276
- Data del provvedimento 03 Marzo 2020
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 2 - Spese in conto capitale
- Capitolo S26515 - ARMO - SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INFORMATICA" § Software
- Impegno 30957/2020
- Direzione proponente INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
- Mandato 10818/2020
- Codice SIOPE 2122
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 14/08/2013
Esercizio finanziario 2013 SECONDO ACCONTO FATTURA LAIT SPA N.166/2012€ 5.480.639,46
A favore di LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/10/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCONTO FATTURA LAIT SPA N. 190/2013 , SPESE A VALERE SUL FONDO DI DOTAZIONE 2013.€ 4.764.399,83
A favore di LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/01/2014
Esercizio finanziario 2014 ESECUZIONE ORD.ASSEGNAZIONE TRIB.DI ROMA PROC. N.20646/13, BENEFICIARIO T.I. DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.,P.I. 05282081008€ 3.667.590,24
A favore di LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 27/08/2020
Esercizio finanziario 2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA SUL SISTEMA SOFTWARE "ANAGRAFE REGIONALE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - ACCONTO SU SAL 50%€ 65.150,55
A favore di SOLUXIONI SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/08/2020
Esercizio finanziario 2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA SUL SISTEMA SOFTWARE "ANAGRAFE REGIONALE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - SALDO SAL 50%€ 52.599,45
A favore di SOLUXIONI SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/05/2020
Esercizio finanziario 2020 RIMBORSO SOMME DOVUTO A IVA VERSATA IN ECCESSO CON MANDATO 10818. SALDO FATTURA 13 - FE€ 15.327,00
A favore di SOLUXIONI SRL Missione Servizi per conto terzi