Pagamento del 25/11/2019 - Esercizio finanziario 2019
MANUTENZIONE N. 4 IMPIANTI ELEVATORI VIA DEL GIORGIONE 129 - N. 5 BIMESTRE (SET OTT 2019).
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI
IDL ELEVER SRL,
PARTITA IVA/C.F. 05073911009,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
1.600,00
- Numero del provvedimento G02312
- Data del provvedimento 01 Marzo 2019
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S21900 - SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO (PARTE CORRENTE) § Manutenzione ordinaria e riparazioni
- Impegno 33286/2019
- Direzione proponente BILANCIO, GOV. SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
- Mandato 44609/2019
- Codice SIOPE 1353
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A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
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A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
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A favore di IDL ELEVER SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
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A favore di IDL ELEVER SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/07/2019
Esercizio finanziario 2019 MANUTENZIONE N. 4 IMPIANTI ELEVATORI VIA DEL GIORGIONE 129 - N. 3 BIMESTRE (MAG GIU 2019).€ 1.600,00
A favore di IDL ELEVER SRL Missione Servizi istituzionali e generali