Pagamento del 12/11/2019 - Esercizio finanziario 2019
LIQUIDAZIONE FATTURA 27/PA GE.SI PER ROLL UP PER CONVEGNO "NO D DAY"
Missione: Lavoro e formazione » Programma: Sostegno all'occupazione
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI
GE.SI. GESTIONE SISTEMI S.R.L.,
PARTITA IVA/C.F. 08610760582,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
90,00
- Numero del provvedimento G07520
- Data del provvedimento 03 Giugno 2019
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo F31169 - ARMO - UTILIZZAZIONE DELL' ASSEGNAZIONE DELLO STATO DELLA QUOTA DEL FONDO NAZIONALE PER LE ATTIVITA' DELLE CONSIGLIERE E DEI CONSIGLIERI DI PARITA' DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 1 DLGS 196/2000 ED ALL'ART. 18, COMMA 2, DEL D.LGS. 198/2006 § Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
- Impegno 37841/2019
- Direzione proponente AFF. ISTITUZIONALI, PERSONALE E SIST. INFORMATIVI
- Mandato 42222/2019
- Codice SIOPE 1349
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 14/03/2016
Esercizio finanziario 2016 ATTUAZIONE ART. 11, DLGS. 150/2015 - TRASFERIMENTO RISORSE SERVIZI PER L'IMPIEGO.€ 6.100.000,00
A favore di CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 11/07/2014
Esercizio finanziario 2014 FINANZIAMENTO A COPERTURA DELLA QUOTA DI COMPETENZA REGIONALE - SPESE AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA€ 4.030.164,00
A favore di INPS Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 05/09/2016
Esercizio finanziario 2016 ATTUAZIONE ARTICOLO 11 DLGS 150 RISORSE REGIONALI PER ONERI PERSONALE E SPESE DI FUNZIONAMENTO CPI€ 3.660.000,00
A favore di CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE Missione Lavoro e formazione