Pagamento del 06/11/2019 - Esercizio finanziario 2019
AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI FERRINO & C. SPA, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, PER LA FORNITURA DI N. 550 LETTINI DA CAMPEGGIO PIEG
Missione: Soccorso civile » Programma: Protezione civile
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI
FERRINO & C. SPA,
PARTITA IVA/C.F. 00516070018,
San Mauro Torinese
Importo del pagamento (in euro)
27.225,00
- Numero del provvedimento G13731
- Data del provvedimento 14 Ottobre 2019
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 2 - Spese in conto capitale
- Capitolo E46147 - ARMO - UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLO STATO DELLE RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 41, COMMA 4, DEL D.L. N. 50/2017, PER IL POTENZIAMENTO DELLE COLONNE MOBILI REGIONALI DI PROTEZIONE CIVILE § ATTREZZATURE
- Impegno 50185/2019
- Direzione proponente AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
- Mandato 41134/2019
- Codice SIOPE 2134
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 17/12/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 186 DEL 13.12.2013€ 3.150.625,40
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A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Soccorso civile