Pagamento del 26/09/2019 - Esercizio finanziario 2019

CODICE CUP G51E15000670001 LIQ.NE COMP.SUPPORTO ATTIVITA'DI AUDIT NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR,PERIODO 01/08/2019-31/08/2019

Criterio di pagamento: Spese obbligatorie

A FAVORE DI MD (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali), PARTITA IVA/C.F. , Olevano Romano

Importo del pagamento (in euro)

3.256,14

Numero del provvedimento G01013
Data del provvedimento 05 Febbraio 2019
Tipo di provvedimento Determinazione
Titolo 1 - Spese correnti
Capitolo C11109 - UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE RELATIVE AL PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO - ASSE II RAFFORZAMENTO DELLA FUNZIONE DI AUDIT DEI PROGRAMMI OPERATIVI 2014/2020 § Prestazioni professionali e specialistiche
Impegno 28998/2019
Direzione proponente AFF. ISTITUZIONALI, PERSONALE E SIST. INFORMATIVI
Mandato 35162/2019
Codice SIOPE 1364

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A favore di MD (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali

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