Pagamento del 13/08/2019 - Esercizio finanziario 2019
EX USL RM/3 VERSO MATERIA ENRICO - ES.SN.TRIB.ROMA, SEZ.LAV.N.5056/2019-RIS.DANNI OMESSA CONTR.-CAP.H13908-€.55.924,17
Missione: Sanità » Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria
Criterio di pagamento: Ordine cronologico
A FAVORE DI
ME (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali),
PARTITA IVA/C.F. ,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
55.924,17
- Numero del provvedimento G09950
- Data del provvedimento 23 Luglio 2019
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo H13908 - ARMO - SPESE A CARICO DELLA REGIONE PER IL FINANZIAMENTO DELLE EX GESTIONI LIQUIDATORIE § ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
- Impegno 40949/2019
- Direzione proponente AVVOCATURA
- Mandato 30879/2019
- Codice SIOPE 1632
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 21/02/2018
Esercizio finanziario 2018 L. 210/92 - RIMBORSO COSTI PER INDENNIZZI - SALDO 2014 E 2016. ACCONTO 2015€ 8.155.288,22
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 13/12/2017
Esercizio finanziario 2017 EX GL-DEF.POS.DEB.EX USL RM34 VERSO POLIGEST SPA-ES.SN.TRIB.CIV.ROMA N.6844/2014-PAG.PREST.SPEC.X EX USL RM34-CAP.H13910-€.10.681.670,91€ 6.850.295,57
A favore di POLIGEST S.P.A. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/11/2018
Esercizio finanziario 2018 L. 210/92 - RIMBORSO COSTI PER INDENNIZZI - SALDO 2014 E 2016. ACCONTO 2015€ 5.825.789,22
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità