Pagamento del 09/08/2019 - Esercizio finanziario 2019

QUOTA A SALDO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEL FIUME MIGNONE A VALLE DELLA VIA AURELIA SINO ALLA LITORANEA

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI MOLINARI SRL, PARTITA IVA/C.F. 07069800584, Roma

Importo del pagamento (in euro)

470,40

  • Numero del provvedimento G06105
  • Data del provvedimento 08 Maggio 2019
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 2 - Spese in conto capitale
  • Capitolo E42550 - ARMO - INTERVENTI URGENTI IN CASO DI SERVIZIO DI PIENA A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' § Manutenzione straordinaria su beni di terzi
  • Impegno 20571/2019
  • Direzione proponente LAV. PUBL., STAZ. UN. APP., RIS. IDR. E DIF. SUOLO
  • Mandato 30362/2019
  • Codice SIOPE 2117