Pagamento del 19/07/2019 - Esercizio finanziario 2019
SPESE LIQUIDATE CON SENTENZA DEL TAR N. 08723/2017
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Altri servizi generali
Criterio di pagamento: Ordine cronologico
A FAVORE DI
VETOR S.R.L.,
PARTITA IVA/C.F. 01459060586,
Anzio
Importo del pagamento (in euro)
1.500,00
- Numero del provvedimento G02050
- Data del provvedimento 20 Febbraio 2018
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo R21413 - ARMO - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI E COMPENSI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA RESE DA STUDI LEGALI (SPESA OBBLIGATORIA) § Oneri da contenzioso
- Impegno 15116/2018
- Direzione proponente INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
- Mandato 27562/2019
- Codice SIOPE 1913
- Beneficiario NATALIZIA PETROLI SRL
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 06/12/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 29095.LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO PER ATTO DI INTESA PER CONTENZIOSO SU LAVORI 2° LOTTO SR 156 DEI MONTI LEPINI€ 10.000.000,00
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA PROVVISORIO DI USCITA N. 12981 EMESSO A SEGUITO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 21281/2014€ 9.802.094,44
A favore di SO.CO.STRA.MO. SOCIETA COSTRUZIONI STRADE MODERNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 56 DEL 31.12.2014. CORRISPETTIVO CONTRATTO UNICO DI SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2014€ 5.780.168,34
A favore di LAZIO SERVICE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 21/03/2016
Esercizio finanziario 2016 PROCEDIMENTO ESECUTIVO R.G.E. 2528/2013 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA.€ 108.333,35
A favore di VETOR S.R.L. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 21/03/2016
Esercizio finanziario 2016 PROCEDIMENTO ESECUTIVO R.G.E. 2528/2013 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA.€ 59.583,34
A favore di VETOR S.R.L. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 19/07/2019
Esercizio finanziario 2019 PAGAMENTO COME DA SENTENZA N. 8723/2017 DEL TAR LAZIO SEZIONE 1 QUATER DI OTTEMPERANZA AL DECRETO INGIUNTIVO N.010099/2014€ 48.171,42
A favore di VETOR S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali