Pagamento del 10/07/2019 - Esercizio finanziario 2019
RIMB.PERS.COMAND.: MATTEI MAURIZIO (SALDO 01/01/2018-31/03/2018)
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Risorse umane
Criterio di pagamento: Spese obbligatorie
A FAVORE DI
AZ.OSP.POLICLINICO TOR VERGATA,
PARTITA IVA/C.F. 06215161008,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
4.292,78
- Numero del provvedimento G06914
- Data del provvedimento 22 Maggio 2019
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S11423 - ARMO - RIMBORSO AGLI ENTI DI PROVENIENZA DI STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI, ONERI RIFLESSI, PREVIDENZIALI AL PERSONALE GIA' COMANDATO ALLA REGIONE (SPESA OBBLIGATORIA) § RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC…)
- Impegno 37172/2019
- Direzione proponente AFF. ISTITUZIONALI, PERSONALE E SIST. INFORMATIVI
- Mandato 26233/2019
- Codice SIOPE 1257
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 19/12/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQ.NE COMP.IMPIEGATI,DICEMBRE 2013+13MA MENSILITA',COMM.IN QUIETANZA DI ENTRATA SUL CAP.611149€ 13.926.071,92
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/12/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQ . STIP. BASE IMPIEGATI DICEMBRE + TREDICESIMA 2014 - COMM. IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP. 611149€ 13.649.635,33
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/01/2016
Esercizio finanziario 2015 LIQ. STIP. BASE IMPIEGATI DICEMBRE + TREDICESIMA 2015 - COMM. IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP. 611149€ 13.513.692,31
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 29/01/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCORDO PAGAMENTI - RATA GENNAIO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 14.691.450,42
A favore di AZ.OSP.POLICLINICO TOR VERGATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 27/09/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCORDO PAGAMENTI - RATA SETTEMBRE 2013-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 11.283.613,30
A favore di AZ.OSP.POLICLINICO TOR VERGATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 28/10/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCORDO PAGAMENTI - RATA OTTOBRE 2013-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 11.181.186,47
A favore di AZ.OSP.POLICLINICO TOR VERGATA Missione Sanità