Pagamento del 28/06/2019 - Esercizio finanziario 2019
INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA RICORSO ENTE PARCO NAZ.GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA FASC. 1743/2010 - CAP. R21418 €.634,40
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Altri servizi generali
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI
CAMERINI EMANUELA,
PARTITA IVA/C.F. CMRMNL76M67H282B,
Rieti
Importo del pagamento (in euro)
534,40
- Numero del provvedimento G03690
- Data del provvedimento 24 Marzo 2017
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo R21418 - ONERI PREGRESSI DERIVANTI DA AFFIDAMENTI A LEGALI DEL LIBERO FORO A TARIFFA PREDETERMINATA PER LA DIFESA E DOMICILIAZIONE DELLA REGIONE LAZIO § Prestazioni professionali e specialistiche
- Impegno 14309/2017
- Direzione proponente AVVOCATURA
- Mandato 24863/2019
- Codice SIOPE 1363
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 06/12/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 29095.LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO PER ATTO DI INTESA PER CONTENZIOSO SU LAVORI 2° LOTTO SR 156 DEI MONTI LEPINI€ 10.000.000,00
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA PROVVISORIO DI USCITA N. 12981 EMESSO A SEGUITO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 21281/2014€ 9.802.094,44
A favore di SO.CO.STRA.MO. SOCIETA COSTRUZIONI STRADE MODERNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 56 DEL 31.12.2014. CORRISPETTIVO CONTRATTO UNICO DI SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2014€ 5.780.168,34
A favore di LAZIO SERVICE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 08/10/2019
Esercizio finanziario 2019 INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA RICORSO MORANTE FASC. 1644/2010 - CAP. R21418 €.634,40€ 534,40
A favore di CAMERINI EMANUELA Missione Servizi istituzionali e generali