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Pagamento del 14/06/2019 - Esercizio finanziario 2019

1° ACCONTO BANDO ADATTABILITÀ CUP F84J19000260009 - SIGEM 16044AC0035800001 - FATTURA N. 1/02

Missione: Lavoro e formazione » Programma: Politica Regionale Unitaria-Lavoro e formazione professionale
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI MARINI PARK HOTEL S.R.L., PARTITA IVA/C.F. 07158001003, Roma

Importo del pagamento (in euro)

5.994,00

  • Numero del provvedimento G02967
  • Data del provvedimento 15 Marzo 2019
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo A41125 - ARMO - UTILIZZAZIONE DEI FONDI PER INVESTIRE NELL'ISTRUZIONE E NELLA FORMAZIONE - PO FSE 2014-2020 - ASSE III - ISTRUZIONE E FORMAZIONE - QUOTA U.E. § Trasferimenti correnti a altre imprese
  • Impegno 33780/2019
  • Direzione proponente FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO
  • Mandato 22571/2019
  • Codice SIOPE 1623

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