Pagamento del 03/04/2019 - Esercizio finanziario 2019

LIQUIDAZIONE 1° SAL PER LAVORI DI MANUTENZIONE FABBRICATO A VIA ROCCABERNARDA, 15 ROMA

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI EDIL GERO, PARTITA IVA/C.F. 06151140586, Roma

Importo del pagamento (in euro)

34.656,51

  • Numero del provvedimento G03333
  • Data del provvedimento 21 Marzo 2019
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 2 - Spese in conto capitale
  • Capitolo S22501 - ACQUISIZIONE E LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETA' REGIONALE O IN USO CON L'OBBLIGO DELLA STRAORDINARIA MANUTENZIONE. ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL DLGS 629/94 § Beni immobili
  • Impegno 34510/2019
  • Direzione proponente LAV. PUBL., STAZ. UN. APP., RIS. IDR. E DIF. SUOLO
  • Mandato 12789/2019
  • Codice SIOPE 2117

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