Pagamento del 19/02/2019 - Esercizio finanziario 2019
CDS TRENITALIA LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 8101007647 20% IV RATA 2015.REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 29 QUOTA IMPONIBILE
Missione: Mobilità » Programma: Trasporto pubblico locale
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI
TRENITALIA S.P.A.,
PARTITA IVA/C.F. 05403151003,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
2.972.727,27
- Numero del provvedimento A0661
- Data del provvedimento 03 Febbraio 2011
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo D41102 - UTILIZZAZIONE DELLA QUOTA IVA ASSEGNATA DALLO STATO RELATIVA AI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA REGIONE PER I CONTRATTI DI SERVIZIO (LEGGE 472/99) § Contratti di servizio pubblico
- Impegno 39910/2011
- Direzione proponente BILANCIO, GOV. SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
- Mandato 6311/2019
- Codice SIOPE 1346
Altri pagamenti del Programma
-
EFFETTUATO IL 02/12/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R.30/98 TPL ANNO 2012€ 197.750.863,39
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 28/07/2017
Esercizio finanziario 2017 L.R. 30 - CONTRIBUTO TPL PRIMO SEMESTRE 2017€ 120.000.000,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 28/07/2017
Esercizio finanziario 2017 L.R.30/98 TPL EROGAZIONE 2° SEMESTRE 2016€ 110.000.000,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità
Altri pagamenti al Soggetto
-
EFFETTUATO IL 26/11/2014
Esercizio finanziario 2014 TRENITALIA SPA CDS 2009-2014 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO 3° TRIMESTRE 2014€ 63.387.500,00
A favore di TRENITALIA S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 10/09/2014
Esercizio finanziario 2014 CDS TRENITALIA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8101005440 II TRIMESTRE 2014€ 63.387.500,00
A favore di TRENITALIA S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 12/02/2014
Esercizio finanziario 2014 CDS TRENITALIA I TRIM. CORRISPETTIVO 2013-FATTURA N. 8101004042€ 61.632.374,98
A favore di TRENITALIA S.P.A. Missione Mobilità