Pagamento del 24/01/2019 - Esercizio finanziario 2019
PIGN. AG. ENTRATE 97/2018/1031723. CF DSTFBA71A03H501M. LIQ. SPESE SENT. TRIB ROMA 22536/17-RG 51438/16 (FASC.1006/16) TRA CONCORMEDIA/R.L.
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Altri servizi generali
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI
DE STEFANO FABIO,
PARTITA IVA/C.F. DSTFBA71A03H501M,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
2.643,12
- Numero del provvedimento G07505
- Data del provvedimento 11 Giugno 2018
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo R21413 - ARMO - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI E COMPENSI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA RESE DA STUDI LEGALI (SPESA OBBLIGATORIA) § Oneri da contenzioso
- Impegno 27016/2018
- Direzione proponente AVVOCATURA
- Mandato 1323/2019
- Codice SIOPE 1913
- Beneficiario AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 06/12/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 29095.LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO PER ATTO DI INTESA PER CONTENZIOSO SU LAVORI 2° LOTTO SR 156 DEI MONTI LEPINI€ 10.000.000,00
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA PROVVISORIO DI USCITA N. 12981 EMESSO A SEGUITO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 21281/2014€ 9.802.094,44
A favore di SO.CO.STRA.MO. SOCIETA COSTRUZIONI STRADE MODERNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 56 DEL 31.12.2014. CORRISPETTIVO CONTRATTO UNICO DI SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2014€ 5.780.168,34
A favore di LAZIO SERVICE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 24/01/2019
Esercizio finanziario 2019 AL NETTO PIGN. AG. ENTRATE 97/2018/1031723. LIQ. SPESE SENT. TRIB. ROMA 22536/17 - RG 51438/19 (FASC. 1006/16). CONCORMEDIA/R.L.€ 3.299,79
A favore di DE STEFANO FABIO Missione Servizi istituzionali e generali