Pagamento del 19/11/2018 - Esercizio finanziario 2018
AL NETTO SEGNALAZIONE AG. ENTRATE DEL 16/11/2018. FATTURA 1/18PA DEL 15/10/2018 PER GIUDIZI RIUNITI R.G. N. 8/15 E N. 11/15
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Altri servizi generali
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI
PETRONIO UGO,
PARTITA IVA/C.F. PTRGUO42M02A124H,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
10.562,54
- Numero del provvedimento G07548
- Data del provvedimento 12 Giugno 2018
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo R21417 - ARMO - ONERI PREGRESSI RELATIVI ALLE SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI E COMPENSI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA RESE DA STUDI LEGALI (SPESE OBBLIGATORIE) § Prestazioni professionali e specialistiche
- Impegno 21525/2018
- Direzione proponente BILANCIO, GOV. SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
- Mandato 36917/2018
- Codice SIOPE 1348
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 06/12/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 29095.LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO PER ATTO DI INTESA PER CONTENZIOSO SU LAVORI 2° LOTTO SR 156 DEI MONTI LEPINI€ 10.000.000,00
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA PROVVISORIO DI USCITA N. 12981 EMESSO A SEGUITO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 21281/2014€ 9.802.094,44
A favore di SO.CO.STRA.MO. SOCIETA COSTRUZIONI STRADE MODERNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 56 DEL 31.12.2014. CORRISPETTIVO CONTRATTO UNICO DI SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2014€ 5.780.168,34
A favore di LAZIO SERVICE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 04/02/2019
Esercizio finanziario 2019 PIGN. AGENZIA ENTRATE 97/2018/1034375. CF PTRGUO42M02A124H .FATTURA 01/18 P.A. DEL 15.10.2018. GIUDIZI RIUNITI R.G. N. 8/15 E N. 11/15.€ 6.904,84
A favore di PETRONIO UGO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2019
Esercizio finanziario 2019 AL NETTO DEL PIGN. AG. ENTRATE 97/2018/1034375. FATTURA 1/18 DEL 15/10/18. GIUDIZI RIUNITI R.G 8/15 E 11/15€ 969,42
A favore di PETRONIO UGO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/04/2019
Esercizio finanziario 2019 RIMBORSO SOMME RESTITUITE DA AGENZIA ENTRATE PER ECCEDENZA DEBITO FASCICOLO 97/2018/1034375 (QUOTA PARTE M. 3791/2019)€ 536,06
A favore di PETRONIO UGO Missione Servizi per conto terzi