Pagamento del 25/09/2018 - Esercizio finanziario 2018

ALTA FORMAZIONE 2013 COD.PROGETTO LV031658 AZ.45628 (VOUCHERISTI DE SANTIS,CONCUTELLI,NOBILI,LIBURDI, VETTRAINO, BATTAGLINI,FRANCESCANGELI

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI EUROLINK SRL, PARTITA IVA/C.F. 01973270604, Frosinone

Importo del pagamento (in euro)

42.000,00

  • Numero del provvedimento G03540
  • Data del provvedimento 21 Marzo 2018
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 2 - Spese in conto capitale
  • Capitolo F32105 - UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLO STATO DELLE RISORSE DI CUI ALLA LEGGE 8 MARZO 2000, N. 53 ART. 6, COMMA 4 § Contributi agli investimenti a altre Imprese
  • Impegno 13936/2018
  • Direzione proponente LAVORO
  • Mandato 31560/2018
  • Codice SIOPE 2323

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