Pagamento del 04/09/2018 - Esercizio finanziario 2018
PG. FT. N° 8 DEL 7.8.2018 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Gestione economica, finanziaria e provveditorato
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI
TRASPORTI 2000 DI MORELLI CARLO E C. SNC,
PARTITA IVA/C.F. 05205411001,
Ladispoli
Importo del pagamento (in euro)
4.946,08
- Numero del provvedimento G08590
- Data del provvedimento 09 Luglio 2018
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23429 - ARMO - SPESE DI TRASPORTO, TRASLOCO E FACCHINAGGIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
- Impegno 28189/2018
- Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
- Mandato 29357/2018
- Codice SIOPE 1354
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 12/01/2016
Esercizio finanziario 2015 ATTUAZIONE PATTO VERTICALE INCENTIVATO DI CUI AL COMMA 484 ART 1 LEGGE 190/2014€ 102.352.298,40
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/03/2014
Esercizio finanziario 2014 TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2008 PER LA GESTIONE DEL FONDO ROTATIVO PMI-ATTIVITA' 65533;PRODUTTIVE(EX ART.67 L.R. 27/06)€ 60.000.000,00
A favore di LAZIO INNOVA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/12/2016
Esercizio finanziario 2016 SANZIONE PER MANCATO RISPETTO DEI LIMITI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO - ANNO 2014€ 40.831.641,10
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 14/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 35 DEL 12.12.2012 SMALTIMENTO MATERIALE FUORI USO€ 45.980,00
A favore di TRASPORTI 2000 DI MORELLI CARLO E C. SNC Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/12/2019
Esercizio finanziario 2019 TRASLOCO VT-LT, FATTURA N.17 DEL 04.11.19. SAL 4€ 40.000,00
A favore di TRASPORTI 2000 DI MORELLI CARLO E C. SNC Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/04/2019
Esercizio finanziario 2019 PAGAMENTO FATTURA N. 4 DEL 25/03/2019. I° SAL.€ 39.600,00
A favore di TRASPORTI 2000 DI MORELLI CARLO E C. SNC Missione Servizi istituzionali e generali