Pagamento del 21/06/2018 - Esercizio finanziario 2018
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG 15427/12
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Altri servizi generali
Criterio di pagamento: Ordine cronologico
A FAVORE DI
SABELLI LUCA,
PARTITA IVA/C.F. SBLLCU60E15H501H,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
116.009,22
- Numero del provvedimento G04956
- Data del provvedimento 13 Aprile 2018
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo R21413 - ARMO - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI E COMPENSI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA RESE DA STUDI LEGALI (SPESA OBBLIGATORIA) § Oneri da contenzioso
- Impegno 15248/2018
- Direzione proponente AVVOCATURA
- Mandato 20003/2018
- Codice SIOPE 1913
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 06/12/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 29095.LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO PER ATTO DI INTESA PER CONTENZIOSO SU LAVORI 2° LOTTO SR 156 DEI MONTI LEPINI€ 10.000.000,00
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA PROVVISORIO DI USCITA N. 12981 EMESSO A SEGUITO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 21281/2014€ 9.802.094,44
A favore di SO.CO.STRA.MO. SOCIETA COSTRUZIONI STRADE MODERNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 56 DEL 31.12.2014. CORRISPETTIVO CONTRATTO UNICO DI SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2014€ 5.780.168,34
A favore di LAZIO SERVICE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 10/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZ.SOMME PARCELLA PROFESS.SU F.3425/04 TECKAL SRL+RIMB.SPESE LITE SU S.10509/14 R.G.22172/10 TRIB.RM - F.529/10 AVV.SABELLI€ 540.354,50
A favore di SABELLI LUCA Missione Servizi istituzionali e generali