Pagamento del 16/05/2018 - Esercizio finanziario 2018
PAGAMENTO A SALDO PER LA PUBBLICAZIONE AVVISO ASTA PUBBLICA SALITA DEL GRILLO - DETERMINAZIONE N.G06217/15
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Altri servizi generali
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI
IL SOLE 24 ORE,
PARTITA IVA/C.F. 00777910159,
Milano
Importo del pagamento (in euro)
3.608,08
- Numero del provvedimento G06217
- Data del provvedimento 20 Maggio 2015
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo R31922 - ARMO - SPESE PER LA COMUNICAZIONE, L'INFORMAZIONE E LA PROMOZIONE (PARTE CORRENTE) § Servizi amministrativi
- Impegno 23068/2015
- Direzione proponente PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
- Mandato 16765/2018
- Codice SIOPE 1364
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 06/12/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 29095.LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO PER ATTO DI INTESA PER CONTENZIOSO SU LAVORI 2° LOTTO SR 156 DEI MONTI LEPINI€ 10.000.000,00
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA PROVVISORIO DI USCITA N. 12981 EMESSO A SEGUITO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 21281/2014€ 9.802.094,44
A favore di SO.CO.STRA.MO. SOCIETA COSTRUZIONI STRADE MODERNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 56 DEL 31.12.2014. CORRISPETTIVO CONTRATTO UNICO DI SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2014€ 5.780.168,34
A favore di LAZIO SERVICE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 07/05/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE ESECUZIONE ACCORDO TRANSATTIVO REGIONE LAZIO SOLE 24 ORE€ 37.000,00
A favore di IL SOLE 24 ORE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/02/2019
Esercizio finanziario 2019 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE RADAR€ 10.507,50
A favore di IL SOLE 24 ORE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 03/02/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO FATTURA N.3410001576/2015€ 6.224,00
A favore di IL SOLE 24 ORE Missione Servizi istituzionali e generali