Pagamento del 12/04/2018 - Esercizio finanziario 2018

FATTURE N. AL - 346 171 229 414 400 207 272 264 431 318 319 208 103 139 93 104 94 1084 1025 921 1024 805 920 COMPENSATE DA STORNI NL2 3 4 5

A FAVORE DI ASL ROMA 5, PARTITA IVA/C.F. 04733471009, Tivoli

Importo del pagamento (in euro)

711,67

Numero del provvedimento G19213
Data del provvedimento 30 Dicembre 2014
Tipo di provvedimento Determinazione
Titolo 1 - Spese correnti
Capitolo H11724 - UTILIZZAZIONE DELLE ASSEGNAZIONI DELLO STATO ALLE REGIONI DELLE RISORSE A VALERE SUL FSN DA DESTINARE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI DISPOSTI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER I DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA § Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Impegno 47760/2014
Direzione proponente AFF. ISTITUZIONALI, PERSONALE E SIST. INFORMATIVI
Mandato 13285/2018
Codice SIOPE 1538

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