Pagamento del 16/03/2018 - Esercizio finanziario 2018
SERVIZIO DI AGENZIA DI STAMPA. PERIODO 18/8/2017 - 18/11/2018
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Altri servizi generali
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI
NOVE COLONNE SOC. COOP. GIORN. A R.L.,
PARTITA IVA/C.F. 05125621002,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
4.567,31
- Numero del provvedimento G02633
- Data del provvedimento 05 Marzo 2018
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo R31906 - ARMO - SPESE PER LA COMUNICAZIONE, L'INFORMAZIONE E LA PROMOZIONE (PARTE CORRENTE) § Altri servizi
- Impegno 21547/2018
- Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
- Mandato 10224/2018
- Codice SIOPE 1364
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 06/12/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 29095.LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO PER ATTO DI INTESA PER CONTENZIOSO SU LAVORI 2° LOTTO SR 156 DEI MONTI LEPINI€ 10.000.000,00
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA PROVVISORIO DI USCITA N. 12981 EMESSO A SEGUITO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 21281/2014€ 9.802.094,44
A favore di SO.CO.STRA.MO. SOCIETA COSTRUZIONI STRADE MODERNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 56 DEL 31.12.2014. CORRISPETTIVO CONTRATTO UNICO DI SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2014€ 5.780.168,34
A favore di LAZIO SERVICE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 30/09/2019
Esercizio finanziario 2019 SERVIZIO DI AGENZIA DI STAMPA PERIODO 2019€ 10.759,00
A favore di NOVE COLONNE SOC. COOP. GIORN. A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/07/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATT. N. 41 DEL 18 GIUGNO 2014, PER FORNITURA NOTIZIARIO DAL 17.3.2014 AL 16.6.2014.€ 5.000,00
A favore di NOVE COLONNE SOC. COOP. GIORN. A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/04/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATT. N. 71/2014 . FORNITURA NOTIZIARIO AGENZIA DI STAMPA DAL 17-06.14 AL 16.09.14.€ 5.000,00
A favore di NOVE COLONNE SOC. COOP. GIORN. A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali