Pagamento del 06/03/2018 - Esercizio finanziario 2018
COMPENSAZIONE PER LIQUIDAZIONE SALDO PER: "LAVORI MANUTENZIONE PONTE DUE GIUGNO".L.R. 72/80, ART. 16.
Criterio di pagamento: Ordine cronologico
A FAVORE DI
COMUNE DI FIUMICINO,
PARTITA IVA/C.F. 97086740582,
Fiumicino
Importo del pagamento (in euro)
68.800,00
- Numero del provvedimento G15517
- Data del provvedimento 15 Novembre 2017
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 2 - Spese in conto capitale
- Capitolo D12505 - INTERVENTI STRAORDINARI PER OPERE DI VIABILITA' DI PARTICOLARE IMPORTANZA (ART. 16 L.R. 72/80; ART.9 L.R. 46/97) § Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
- Impegno 10824/2017
- Direzione proponente INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE
- Mandato 8134/2018
- Codice SIOPE 2234
Altri pagamenti del Programma
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A favore di ASTRAL S.P.A Missione Mobilità -
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Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 16/11/2018
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A favore di COMUNE DI FIUMICINO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 14/07/2016
Esercizio finanziario 2016 LIQUIDAZIONE PIANO ZONA 2015€ 693.646,49
A favore di COMUNE DI FIUMICINO Missione Politiche sociali e famiglia