Pagamento del 08/02/2018 - Esercizio finanziario 2018
RIMBORSO EMOLUMENTI VERSATI DAI DATORI DI LAVORO AI PROPRI DIPENDENTI VOLONTARI DI PROT.CIV.AI SENSI ART. 9 DPR 194/2001 DD.N G16213/2016
Missione: Soccorso civile » Programma: Protezione civile
Criterio di pagamento: Ordine cronologico
A FAVORE DI
TIM S.P.A.,
PARTITA IVA/C.F. 00488410010,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
126,00
- Numero del provvedimento G05793
- Data del provvedimento 05 Maggio 2017
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo E47917 - ARMO - RIMBORSO ONERI DI VOLONTARIATO SOSTENUTI PER LA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - ARTT. 9 E 10 DPR 194/01 § Trasferimenti correnti a altre imprese
- Impegno 12101/2017
- Direzione proponente AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
- Mandato 2107/2018
- Codice SIOPE 1623
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 17/12/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 186 DEL 13.12.2013€ 3.150.625,40
A favore di LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A. Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 06/05/2019
Esercizio finanziario 2019 RICONVERSIONE FUNZIONALE DELL'EX STABILIMENTO VITIVINICOLO DI CAPENA. DGR N. 838/2018€ 1.868.852,46
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 26/06/2017
Esercizio finanziario 2017 SALDO FATTURA N.302 DEL 30.12.2014 - LAIT ORA LAZIOCREA - RETE RADIO LAZIOCREA SPA€ 1.430.749,97
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Soccorso civile
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 29/10/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FATTURE ESECUZIONE CONTRATTO REP. N. 6276 DEL 20/01/2009€ 604.787,06
A favore di TIM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/10/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FATTURE EMESSE IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO REP. N. 6276 DEL 20/01/209€ 596.052,96
A favore di TIM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/06/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO FATTURE DA EFFETTUARE ENTRO IL 10 LUGLIO COME DA ATTO TRANSATTIVO PER CAUSA 79745/2013. ( COMPRESE FATTURE CONSIGLIO REGIONALE)€ 518.795,80
A favore di TIM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali