Pagamento del 07/02/2018 - Esercizio finanziario 2018
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI USCITA EMESSI DA UNICREDIT PROCEDURA ESECUTIVA RG12847/2012
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Altri servizi generali
Criterio di pagamento: Ordine cronologico
A FAVORE DI
S.D.M. VIDEO S.R.L.,
PARTITA IVA/C.F. 10632161005,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
16.528,47
- Numero del provvedimento G15549
- Data del provvedimento 16 Novembre 2017
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo R31902 - SPESE PER LA COMUNICAZIONE, L'INFORMAZIONE E LA PROMOZIONE (PARTE CORRENTE) § Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
- Impegno 34177/2017
- Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
- Mandato 1144/2018
- Codice SIOPE 1364
Altri pagamenti del Programma
-
EFFETTUATO IL 06/12/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 29095.LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO PER ATTO DI INTESA PER CONTENZIOSO SU LAVORI 2° LOTTO SR 156 DEI MONTI LEPINI€ 10.000.000,00
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA PROVVISORIO DI USCITA N. 12981 EMESSO A SEGUITO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 21281/2014€ 9.802.094,44
A favore di SO.CO.STRA.MO. SOCIETA COSTRUZIONI STRADE MODERNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 56 DEL 31.12.2014. CORRISPETTIVO CONTRATTO UNICO DI SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2014€ 5.780.168,34
A favore di LAZIO SERVICE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali