Pagamento del 22/12/2017 - Esercizio finanziario 2017
EX GL-DEF.POS.DEB.EX USL RM5 VERSO AVV.GIOVANNI PELLETTIERI-ES.SN.C.APP.ROMA-SEZ.LAV.8471/13- PAG. SPESE LEG.PROC.ANTIST-CAP.H13909 €7517,98
Missione: Sanità » Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI
PELLETTIERI GIOVANNI,
PARTITA IVA/C.F. PLLGNN41T21H501Z,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
4.997,43
- Numero del provvedimento G15486
- Data del provvedimento 15 Novembre 2017
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo H13909 - ARMO - SPESE A CARICO DELLA REGIONE PER IL FINANZIAMENTO DELLE EX GESTIONI LIQUIDATORIE § ONERI DA CONTENZIOSO
- Impegno 35525/2017
- Direzione proponente AVVOCATURA
- Mandato 44016/2017
- Codice SIOPE 1913
Altri pagamenti del Programma
-
EFFETTUATO IL 21/02/2018
Esercizio finanziario 2018 L. 210/92 - RIMBORSO COSTI PER INDENNIZZI - SALDO 2014 E 2016. ACCONTO 2015€ 8.155.288,22
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 13/12/2017
Esercizio finanziario 2017 EX GL-DEF.POS.DEB.EX USL RM34 VERSO POLIGEST SPA-ES.SN.TRIB.CIV.ROMA N.6844/2014-PAG.PREST.SPEC.X EX USL RM34-CAP.H13910-€.10.681.670,91€ 6.850.295,57
A favore di POLIGEST S.P.A. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/11/2018
Esercizio finanziario 2018 L. 210/92 - RIMBORSO COSTI PER INDENNIZZI - SALDO 2014 E 2016. ACCONTO 2015€ 5.825.789,22
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità