Pagamento del 24/10/2017 - Esercizio finanziario 2017

DGR 418/2017 CONTRIBUTO SPESA SOCIALE SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI

Criterio di pagamento: Servizio sanitario

A FAVORE DI ASL ROMA 1, PARTITA IVA/C.F. 13664791004, Roma

Importo del pagamento (in euro)

296.992,77

Numero del provvedimento G11212
Data del provvedimento 07 Agosto 2017
Tipo di provvedimento Determinazione
Titolo 1 - Spese correnti
Capitolo H41954 - ARMO - SPESE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI (PARTE CORRENTE) § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI
Impegno 29967/2017
Direzione proponente SALUTE E POLITICHE SOCIALI
Mandato 35343/2017
Codice SIOPE 1538

Altri pagamenti del Programma

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A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità
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A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità

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