Pagamento del 06/10/2017 - Esercizio finanziario 2017
DE15549/16. IMPORTO DOVUTO PER DEFINIZIONE BONARIA CONTENZIOSO D.I. N.42577/13 GDP MILANO (FASCICOLO 1578/13)
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Altri servizi generali
Criterio di pagamento: Ordine cronologico
A FAVORE DI
PUBLIKOMPASS S.P.A.,
PARTITA IVA/C.F. 00847070158,
Torino
Importo del pagamento (in euro)
260,00
- Numero del provvedimento G15549
- Data del provvedimento 21 Dicembre 2016
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo T19412 - SOMMA DESTINATA ALLA COPERTURA DEGLI ONERI A CARICO DELLA REGIONE DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DI SENTENZE DEFINITIVE E LODI ARBITRALI ANCHE DEFINITI IN VIA TRANSATTIVA NONCHE' GLI ONERI DERIVANTI DALLE SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E LE RELATIVE SPESE (SPESA OBBLIGATORIA) § Oneri da contenzioso
- Impegno 37000/2016
- Direzione proponente SALUTE E POLITICHE SOCIALI
- Mandato 32881/2017
- Codice SIOPE 1913
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 06/12/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 29095.LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO PER ATTO DI INTESA PER CONTENZIOSO SU LAVORI 2° LOTTO SR 156 DEI MONTI LEPINI€ 10.000.000,00
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA PROVVISORIO DI USCITA N. 12981 EMESSO A SEGUITO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 21281/2014€ 9.802.094,44
A favore di SO.CO.STRA.MO. SOCIETA COSTRUZIONI STRADE MODERNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 56 DEL 31.12.2014. CORRISPETTIVO CONTRATTO UNICO DI SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2014€ 5.780.168,34
A favore di LAZIO SERVICE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 28/03/2013
Esercizio finanziario 2013 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA R.L. SU "PIANO RIFIUTI"€ 17.408,16
A favore di PUBLIKOMPASS S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 20/08/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE NN. S001801 E S001803 DEL 20/6/13 PER ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI€ 6.552,15
A favore di PUBLIKOMPASS S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/02/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO CAMPAGNA PUBBLICITARIA HOME CARE PREMIUM€ 1.219,08
A favore di PUBLIKOMPASS S.P.A. Missione Politiche sociali e famiglia