Pagamento del 07/08/2017 - Esercizio finanziario 2017
EX GL-DEF.POS.DEB.EX USL RM/12 VERSO CAPPAI GIOVANNINA–ES.SN.TAR LAZIO N.6869/17,OTT.SN.TAR LAZIO N.13315/10–PAG.SP.LEG.CAP H13909 €2188,68
Missione: Sanità » Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria
Criterio di pagamento: Ordine cronologico
A FAVORE DI
CG (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali),
PARTITA IVA/C.F. ,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
2.188,68
- Numero del provvedimento G09346
- Data del provvedimento 05 Luglio 2017
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo H13909 - ARMO - SPESE A CARICO DELLA REGIONE PER IL FINANZIAMENTO DELLE EX GESTIONI LIQUIDATORIE § ONERI DA CONTENZIOSO
- Impegno 28110/2017
- Direzione proponente AVVOCATURA
- Mandato 27944/2017
- Codice SIOPE 1913
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 21/02/2018
Esercizio finanziario 2018 L. 210/92 - RIMBORSO COSTI PER INDENNIZZI - SALDO 2014 E 2016. ACCONTO 2015€ 8.155.288,22
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 13/12/2017
Esercizio finanziario 2017 EX GL-DEF.POS.DEB.EX USL RM34 VERSO POLIGEST SPA-ES.SN.TRIB.CIV.ROMA N.6844/2014-PAG.PREST.SPEC.X EX USL RM34-CAP.H13910-€.10.681.670,91€ 6.850.295,57
A favore di POLIGEST S.P.A. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/11/2018
Esercizio finanziario 2018 L. 210/92 - RIMBORSO COSTI PER INDENNIZZI - SALDO 2014 E 2016. ACCONTO 2015€ 5.825.789,22
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 25/09/2018
Esercizio finanziario 2018 CAPPAI GIOVANNINA - EX GL DEF POS DEB EX USL RM 12 VERSO CAPPAI GIOVANNINA - ES SN TAR LAZIO N 6869/17 - BON. SEPA N.:1001172233022676€ 2.188,68
A favore di CG (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi