Pagamento del 26/05/2017 - Esercizio finanziario 2017
RIMBORSO PERS. COMANDATO: CIRO CAPASSO 01/01/2016-31/12/2016.
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Risorse umane
Criterio di pagamento: Spese obbligatorie
A FAVORE DI
CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI,
PARTITA IVA/C.F. 80014190633,
Napoli
Importo del pagamento (in euro)
29.489,91
- Numero del provvedimento G04470
- Data del provvedimento 07 Aprile 2017
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S11403 - RIMBORSO AGLI ENTI DI PROVENIENZA DI STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI, ONERI RIFLESSI, PREVIDENZIALI AL PERSONALE GIA' COMANDATO ALLA REGIONE (SPESA OBBLIGATORIA) § Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)
- Impegno 15041/2017
- Direzione proponente AFF. ISTITUZIONALI, PERSONALE E SIST. INFORMATIVI
- Mandato 18410/2017
- Codice SIOPE 1257
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 19/12/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQ.NE COMP.IMPIEGATI,DICEMBRE 2013+13MA MENSILITA',COMM.IN QUIETANZA DI ENTRATA SUL CAP.611149€ 13.926.071,92
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/12/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQ . STIP. BASE IMPIEGATI DICEMBRE + TREDICESIMA 2014 - COMM. IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP. 611149€ 13.649.635,33
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/01/2016
Esercizio finanziario 2015 LIQ. STIP. BASE IMPIEGATI DICEMBRE + TREDICESIMA 2015 - COMM. IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP. 611149€ 13.513.692,31
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 24/04/2017
Esercizio finanziario 2017 RIMB. COMPETENZE PERS. COMAND.: CIRO CAPASSO - PERIODO 1/3/15-31/12/15€ 24.577,67
A favore di CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI Missione Servizi istituzionali e generali