Pagamento del 22/02/2017 - Esercizio finanziario 2017
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DGR 369/09 IN OCCASIONE FESTA DEI S.S. PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Altri servizi generali
Criterio di pagamento: Ordine cronologico
A FAVORE DI
CENTRO POLIVALENTE PARCO SCHUSTER,
PARTITA IVA/C.F. 97339280584,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
8.000,00
- Numero del provvedimento G07769
- Data del provvedimento 08 Luglio 2016
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo R31910 - ARMO - SPESE PER LA COMUNICAZIONE, L'INFORMAZIONE E LA PROMOZIONE (PARTE CORRENTE) § Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
- Impegno 25145/2016
- Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
- Mandato 7208/2017
- Codice SIOPE 1634
Altri pagamenti del Programma
-
EFFETTUATO IL 06/12/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 29095.LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO PER ATTO DI INTESA PER CONTENZIOSO SU LAVORI 2° LOTTO SR 156 DEI MONTI LEPINI€ 10.000.000,00
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA PROVVISORIO DI USCITA N. 12981 EMESSO A SEGUITO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 21281/2014€ 9.802.094,44
A favore di SO.CO.STRA.MO. SOCIETA COSTRUZIONI STRADE MODERNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 56 DEL 31.12.2014. CORRISPETTIVO CONTRATTO UNICO DI SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2014€ 5.780.168,34
A favore di LAZIO SERVICE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
-
EFFETTUATO IL 19/02/2015
Esercizio finanziario 2015 DGR 369/09 FINANZIAMENTO IN OCCASIONE DELL'ESTATE DEI NONNI PARCO SCHUSTER ED. 2014€ 5.000,00
A favore di CENTRO POLIVALENTE PARCO SCHUSTER Missione Servizi istituzionali e generali