Pagamento del 22/02/2017 - Esercizio finanziario 2017
EX GL-DEF.POS.DEB.EX UU.SS.LL.RM21-24 VERSO ITOP SRL IN LIQU.-ES.SN.C.APP.ROMA 5412/10-ORD.ASS.22.09.15 PAG.FORNITURE-CAP.H13910-€32.083,28
Missione: Sanità » Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria
Criterio di pagamento: Ordine cronologico
A FAVORE DI
ITOP -ISTITUTO ORTOPEDICO PRENESTE IN LIQUIDAZIONE SRL,
PARTITA IVA/C.F. 03590451005,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
32.083,28
- Numero del provvedimento G15161
- Data del provvedimento 16 Dicembre 2016
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo H13910 - ARMO - SPESE A CARICO DELLA REGIONE PER IL FINANZIAMENTO DELLE EX GESTIONI LIQUIDATORIE § TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE
- Impegno 33130/2016
- Direzione proponente AVVOCATURA
- Mandato 7203/2017
- Codice SIOPE 1623
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 21/02/2018
Esercizio finanziario 2018 L. 210/92 - RIMBORSO COSTI PER INDENNIZZI - SALDO 2014 E 2016. ACCONTO 2015€ 8.155.288,22
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 13/12/2017
Esercizio finanziario 2017 EX GL-DEF.POS.DEB.EX USL RM34 VERSO POLIGEST SPA-ES.SN.TRIB.CIV.ROMA N.6844/2014-PAG.PREST.SPEC.X EX USL RM34-CAP.H13910-€.10.681.670,91€ 6.850.295,57
A favore di POLIGEST S.P.A. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/11/2018
Esercizio finanziario 2018 L. 210/92 - RIMBORSO COSTI PER INDENNIZZI - SALDO 2014 E 2016. ACCONTO 2015€ 5.825.789,22
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità