Pagamento del 19/01/2017 - Esercizio finanziario 2017
D.I. N. 8700/15 (N.R.G. 19637/2015) E DECRETO CORREZIONE ERRORE MATERIALE TRIBUNALE CIVILE ROMA - PAGAMENTO INTERESSI LEGALI E MORATORI
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Altri servizi generali
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI
IMPRESA COSTRUZIONI D'ORTENZI MARIO SRL,
PARTITA IVA/C.F. 01606251005,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
20.992,69
- Numero del provvedimento G09613
- Data del provvedimento 30 Agosto 2016
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo T19412 - SOMMA DESTINATA ALLA COPERTURA DEGLI ONERI A CARICO DELLA REGIONE DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DI SENTENZE DEFINITIVE E LODI ARBITRALI ANCHE DEFINITI IN VIA TRANSATTIVA NONCHE' GLI ONERI DERIVANTI DALLE SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E LE RELATIVE SPESE (SPESA OBBLIGATORIA) § Oneri da contenzioso
- Impegno 26911/2016
- Direzione proponente INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE
- Mandato 412/2017
- Codice SIOPE 1913
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 06/12/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 29095.LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO PER ATTO DI INTESA PER CONTENZIOSO SU LAVORI 2° LOTTO SR 156 DEI MONTI LEPINI€ 10.000.000,00
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA PROVVISORIO DI USCITA N. 12981 EMESSO A SEGUITO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 21281/2014€ 9.802.094,44
A favore di SO.CO.STRA.MO. SOCIETA COSTRUZIONI STRADE MODERNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 56 DEL 31.12.2014. CORRISPETTIVO CONTRATTO UNICO DI SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2014€ 5.780.168,34
A favore di LAZIO SERVICE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 06/02/2015
Esercizio finanziario 2015 COMUNE DI ROCCA PRIORA (RM). LAVORI S.U. VIA PALMIRO TOGLIATTI - PAGAMENTO 1° CERTFICATO (1° SAL)€ 188.711,60
A favore di IMPRESA COSTRUZIONI D'ORTENZI MARIO SRL Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 24/12/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R. 55/84. LAV. S.U. I.C. VIA ARDEATINA 1274/76 MUNICIPIO XII DEL COMUNE DI ROMA. SALDO 1 ED UNICO SAL.€ 187.044,00
A favore di IMPRESA COSTRUZIONI D'ORTENZI MARIO SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2013
Esercizio finanziario 2013 COMUNE DI ARTENA (RM). LAVORI DI S.U. PER IL RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO IN VIA G. VERDI. PAGAMENTO 1 SAL.€ 50.304,00
A favore di IMPRESA COSTRUZIONI D'ORTENZI MARIO SRL Missione Servizi istituzionali e generali