Pagamento del 22/12/2016 - Esercizio finanziario 2016
EXGL-DEF.POS.DEB.RM/3-FRANCO CAPEZZONE DE JOANNON REV.DE.G07136/16 E IMP.24762/16 € 1734,00CAP.H13909-ASS.N.IMP.€ 2074,00CAP.H13909 E.F.2016
Missione: Sanità » Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI
CAPEZZONE DE JOANNON FRANCO,
PARTITA IVA/C.F. CPZFNC35B18H501S,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
1.734,00
- Numero del provvedimento G13798
- Data del provvedimento 22 Novembre 2016
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo H13909 - ARMO - SPESE A CARICO DELLA REGIONE PER IL FINANZIAMENTO DELLE EX GESTIONI LIQUIDATORIE § ONERI DA CONTENZIOSO
- Impegno 32275/2016
- Direzione proponente AVVOCATURA
- Mandato 45050/2016
- Codice SIOPE 1913
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 21/02/2018
Esercizio finanziario 2018 L. 210/92 - RIMBORSO COSTI PER INDENNIZZI - SALDO 2014 E 2016. ACCONTO 2015€ 8.155.288,22
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 13/12/2017
Esercizio finanziario 2017 EX GL-DEF.POS.DEB.EX USL RM34 VERSO POLIGEST SPA-ES.SN.TRIB.CIV.ROMA N.6844/2014-PAG.PREST.SPEC.X EX USL RM34-CAP.H13910-€.10.681.670,91€ 6.850.295,57
A favore di POLIGEST S.P.A. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/11/2018
Esercizio finanziario 2018 L. 210/92 - RIMBORSO COSTI PER INDENNIZZI - SALDO 2014 E 2016. ACCONTO 2015€ 5.825.789,22
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 EXGL-DEF.POS.DEB.RM/3-FRANCO CAPEZZONE DE JOANNON REV.DE.G07137/16 E IMP.24763/16 € 3366,00CAP.H13909-ASS.N.IMP.€ 4026,00CAP.H13909 E.F.2016€ 3.366,00
A favore di CAPEZZONE DE JOANNON FRANCO Missione Sanità